陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:02

我可以理解為：4月初數(shù)不就是3學(xué)末的數(shù)嗎？+6月末就是我發(fā)給老師的第二季度資產(chǎn)負(fù)債表上期末數(shù)字嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:05

你好，你的理解是正確的。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:07

那有簡便的計(jì)算方法嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:09

你好，按照企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)說明，計(jì)算資產(chǎn)總額只有以上計(jì)算公式，沒有其他計(jì)算公式。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:09

資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)，有問題嗎

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:17

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:17

老師，我這樣計(jì)算，正確嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:22

你好，你的計(jì)算是正確的。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:24

資產(chǎn)計(jì)算不準(zhǔn)，一般有問題嗎？行業(yè)預(yù)測一下，老師

大海老師 解答

2020-05-20 10:30

您好，資產(chǎn)總額計(jì)算不準(zhǔn)，對企業(yè)所得稅年報(bào)是有影響的。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:33

2019年我有個(gè)失誤，就是資產(chǎn)負(fù)債表沒有及時(shí)填寫，預(yù)交企業(yè)所得稅資產(chǎn)我就隨便寫的，現(xiàn)在匯算清繳，跳出來的數(shù)不同，我該如何選擇？

大海老師 解答

2020-05-20 10:37

您好，應(yīng)當(dāng)先對錯(cuò)誤的季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:38

這時(shí)候不去糾錯(cuò)，我按照正確的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字寫，可以嗎，也就是這兩個(gè)數(shù)都不采用，可以嗎

大海老師 解答

2020-05-20 10:41

您好，季報(bào)預(yù)繳申報(bào)表中的數(shù)據(jù)是52.38萬元，正確的資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是你剛才計(jì)算的35.48萬元，如果不對錯(cuò)誤的季報(bào)做更正申報(bào)，那么還是會(huì)有以上風(fēng)險(xiǎn)提示。建議還是先對錯(cuò)誤的季報(bào)進(jìn)行更正申報(bào)。

陽光燦爛 追問

2020-05-20 10:42

不改的話，偏差不大，對企業(yè)所得稅匯算清繳的潛在影響是什么？感謝老師了，焦頭爛額

大海老師 解答

2020-05-20 10:49

你好，原則上應(yīng)該對錯(cuò)誤的報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)，這樣后期查賬也會(huì)更清晰。如果不改，對年報(bào)申報(bào)可能會(huì)有影響。