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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-20 10:56

你好，
第1行“一、工資薪金支出”：填報(bào)納稅人本年度支付給在本企業(yè)任職或者受雇的員工的所有現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式的勞動(dòng)報(bào)酬及其會(huì)計(jì)核算、納稅調(diào)整等金額，具體如下：

  （1）第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。

  （2）第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。

  （3）第5列“稅收金額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額，按照第1列和第2列分析填報(bào)。

  （4）第6列“納稅調(diào)整金額”：填報(bào)第1-5列金額。

Emotiona`? 追問

2020-05-20 10:58

老師，不太明白，我公司現(xiàn)在的情況是賬載金額小于實(shí)際發(fā)生額，稅收金額該怎么填？填零嗎

立紅老師 解答

2020-05-20 11:05

你好，稅收金額是填實(shí)發(fā)金額 、

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相關(guān)問題討論
如果你18年的工資在所得稅匯算清繳前全部發(fā)放，稅收金額與賬載金額一致
2019-05-28 16:15:59
您好！你實(shí)際發(fā)放的金額。
2017-04-24 14:53:25
你好，如果你計(jì)提的工資截止匯算清繳全部發(fā)放，稅收金額就和賬載一致，如果沒有全部發(fā)放，需要納稅調(diào)增，稅收金額就是你實(shí)際發(fā)放的
2019-05-29 09:33:00
你好，和你的實(shí)際金額填寫一樣的
2022-05-18 13:54:31
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中稅收金額按實(shí)際發(fā)生額24000填寫
2020-05-22 20:53:55
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