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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-05-20 12:49

具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
還有您知道您公司的綜合稅負(fù)率水平是多少嗎？

了當(dāng) 追問

2020-05-20 12:51

公司是制造業(yè)公司，銷售存貨，增值稅負(fù)3.5

了當(dāng) 追問

2020-05-20 12:52

企業(yè)所得稅負(fù)2

張艷老師 解答

2020-05-20 12:54

根據(jù)您提供的稅負(fù)率水平，增值稅需要繳納10萬*3.5%+企業(yè)所得稅10*2%
如果您要是知道綜合稅負(fù)率的話，可以用銷售額乘以綜合稅負(fù)率來計(jì)算了。

了當(dāng) 追問

2020-05-20 12:57

如果這個(gè)月沒有抵扣發(fā)票，沒有費(fèi)用發(fā)票，是銷售收入*18.36嗎？

張艷老師 解答

2020-05-20 12:58

是的，是這樣計(jì)算稅額的。

了當(dāng) 追問

2020-05-20 12:58

18.36%？

張艷老師 解答

2020-05-20 12:59

這個(gè)數(shù)字如果是您公司的綜合稅負(fù)率水平的話，是這樣計(jì)算。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，一般納稅人可以抵扣的，按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
同學(xué)你好，它只有一套賬，但是有些費(fèi)用是沒有發(fā)票，是可以直接做到賬里嗎？——可以計(jì)入費(fèi)用，但不能在企業(yè)所得稅前扣除，匯算時(shí)要調(diào)整； 采購進(jìn)來的耗材或者平時(shí)的報(bào)銷費(fèi)用必須有發(fā)票嗎？——正常是需要有發(fā)票的；
2021-09-10 10:57:20
你好 甲供材或者清包工的可以 不考慮這個(gè)項(xiàng)目的
2020-08-04 07:59:44
你好，可以放在下年度入賬,財(cái)務(wù)規(guī)定要通過以前年度損益調(diào)整分錄.金額不多的,正常做賬;金額較大的,記入"以前年度損益調(diào)整"科目; "借"以前年度損益調(diào)整 "貸"庫存現(xiàn)金或銀行存款 "借"利潤分配-未分配利潤 "貸"以前年度損益調(diào)整
2020-01-13 00:04:43
根據(jù)你們行業(yè)所得稅稅負(fù)大概是2% 100萬*2%就是你們大概要交企業(yè)所得稅。 然后再用這個(gè)數(shù)/25%就是你們的利潤總額，，推算出的這個(gè)利潤總額，暫估你大概的成本費(fèi)用就可以了
2019-11-13 16:55:08
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