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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-20 14:50

您好,賬面金額填我報(bào)表上的金額

一鳴 追問(wèn)

2020-05-20 14:51

賬面上金額是負(fù)數(shù),就是沒(méi)有實(shí)際支付呢,是直接填負(fù)數(shù)嗎

路老師 解答

2020-05-20 14:55

沒(méi)有實(shí)際支付,如果在匯算清繳結(jié)束前還沒(méi)有支付,賬載金額是賬上計(jì)提的,實(shí)際金額、稅收金額就填實(shí)際支付的,沒(méi)有支付的不要填,這樣會(huì)納稅調(diào)增

一鳴 追問(wèn)

2020-05-20 14:58

是不是可以理解為,賬面金額是負(fù)數(shù),最后是納稅調(diào)減

路老師 解答

2020-05-20 15:01

賬面金額不是負(fù)數(shù),是管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)  里面的金額

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你好,沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi),就不需要調(diào)增,也不需要調(diào)減啊
2019-05-25 10:46:21
你好 實(shí)際沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi) 可以不管
2019-05-15 16:45:36
直接零申報(bào)處理,因?yàn)樵谫~務(wù)處理中報(bào)銷額是0
2019-05-11 09:51:40
你好 這個(gè)沒(méi)有的話 忽略就可以了
2019-05-08 15:05:53
你好 這是實(shí)際情況,也是正常情況 ,別管他的提示
2019-04-16 11:58:15
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