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送心意

慧老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 15:03

可以計(jì)入以前年度損益調(diào)整，也可以直接列入費(fèi)用

EM 追問(wèn)

2020-05-20 15:15

老師 具體分錄怎么寫(xiě)呀

慧老師 解答

2020-05-20 15:47

借：以前年度損益調(diào)整 20000   貸：應(yīng)付賬款、銀行存款20000    以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)， 這樣處理，2019年所得稅匯算可以納稅調(diào)減20000，  或者  借：管理費(fèi)用  20000   貸：應(yīng)付賬款、銀行存款20000  2019年所得稅匯算可以納稅調(diào)減20000，2020年匯算再調(diào)增

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