稅務(wù)師王老師 解答

2020-05-20 15:23

4月份產(chǎn)生的稅額還需要申報(bào)嗎？什么意思

after 追問(wèn)

2020-05-20 15:53

4月份有給其他公司開過(guò)專票 ，這一部分稅額怎么繳納呢？

稅務(wù)師王老師 解答

2020-05-20 15:58

4月份還是小規(guī)模是吧？

稅務(wù)師王老師 解答

2020-05-20 16:02

如果還是小規(guī)模的話  還是按照小規(guī)模的計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅

after 追問(wèn)

2020-05-20 16:22

但是那么4月份產(chǎn)生的增值稅是在6月（5月所屬期）申報(bào)是嗎？如果5月份有進(jìn)項(xiàng)票，可以抵4月份的銷項(xiàng)嗎？

稅務(wù)師王老師 解答

2020-05-20 16:26

4月產(chǎn)生的增值稅是在5月申報(bào)。5月份有進(jìn)項(xiàng)票不能抵4月份的銷項(xiàng)

after 追問(wèn)

2020-05-20 16:31

小規(guī)模是按季度申報(bào)的，7月申報(bào)第二季度的稅額，所以現(xiàn)在開的專票產(chǎn)生的增值稅還未申報(bào)，下個(gè)月就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，那么4月產(chǎn)生的增值稅應(yīng)該在7月份申報(bào)還是6月份申報(bào)呢？

稅務(wù)師王老師 解答

2020-05-20 16:32

轉(zhuǎn)為一般納稅人之前取得的專票不能抵扣，之后的才能抵扣

稅務(wù)師王老師 解答

2020-05-20 16:35

4月產(chǎn)生的應(yīng)該是在6月申報(bào)