苗苗 追問

2020-05-20 16:20

請問公司借法人款的利息，只計(jì)提，沒有支付，匯算清繳時(shí)要做調(diào)增嗎？

maize老師 解答

2020-05-20 16:31

這個(gè)需要納稅調(diào)增，這個(gè)沒有支付需要納稅調(diào)增，

苗苗 追問

2020-05-20 16:50

請問19年職工工資，借方是：1萬元，貸方是6000元（是在當(dāng)年沒發(fā)放的工資），在20年5月份支付了。做匯算清繳時(shí)A105050表，工資薪金支出，實(shí)際發(fā)生額是寫6000元（按賬面來寫），還是寫1萬元啊

maize老師 解答

2020-05-20 16:57

你19年這個(gè)累計(jì)貸方是多少這個(gè)，貸方是6000元（ 你這個(gè)是12月期末數(shù)吧？

maize老師 解答

2020-05-20 16:58

之前匯算清繳之前發(fā)這個(gè)取得是應(yīng)付職工薪酬累計(jì)貸方金額，=稅收金額=實(shí)際發(fā)生額=賬載金額

苗苗 追問

2020-05-20 16:58

是的，期未數(shù)

maize老師 解答

2020-05-20 17:03

親，取得是取得是應(yīng)付職工薪酬累計(jì)貸方金額

苗苗 追問

2020-05-20 17:09

也就是要按賬面的貸方金額來填么，不管20年這筆工資有沒有發(fā)放

苗苗 追問

2020-05-20 17:15

請問19年職工工資，借方是：1萬元，貸方是6000元（有4000元是在當(dāng)年沒發(fā)放的工資），在20年5月份支付了。做匯算清繳時(shí)A105050表，工資薪金支出，實(shí)際發(fā)生額是寫6000元（按賬面來寫），還是寫1萬元啊

maize老師 解答

2020-05-20 17:30

有這個(gè)說情況嗎沒有嗎？

maize老師 解答

2020-05-20 17:31

沒有截圖說情況   本年累計(jì)數(shù)這個(gè)貸方是6000 ，2020.5.31號之前發(fā)了實(shí)際發(fā)生額=賬載金額=稅收金額=6000  ，

苗苗 追問

2020-05-20 17:36

明白了，謝謝

maize老師 解答

2020-05-20 17:37

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了