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送心意

文靜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-05-20 16:34

外購(gòu)貨物用于集體福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這么做之前應(yīng)該是抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,所以發(fā)放時(shí)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

周利奇 追問

2020-05-20 16:49

計(jì)提時(shí)是含稅計(jì)提的,發(fā)放時(shí)就不能含稅了嗎?

文靜老師 解答

2020-05-20 17:00

是的,同學(xué),主要原因是之前庫存商品抵扣了,所以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

周利奇 追問

2020-05-20 17:05

所以實(shí)際發(fā)放的福利就沒有原來計(jì)提的多,是嗎?

文靜老師 解答

2020-05-20 17:08

不是的,計(jì)提福利和發(fā)放福利中的應(yīng)付職工薪酬都是含稅額,并且要相等。發(fā)放時(shí)貸方減少庫存商品(之前入賬抵扣了,沒含稅)和增加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(用于集體福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)

周利奇 追問

2020-05-20 17:16

哦,其實(shí)我就是不太明白為什么應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的金額是進(jìn)項(xiàng)稅額和庫存商品的合計(jì)

文靜老師 解答

2020-05-20 17:18

發(fā)放時(shí)應(yīng)付職工薪酬必須平賬,計(jì)提和發(fā)放時(shí)應(yīng)付職工薪酬均為含稅額

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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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