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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-06-01 20:06

可是手續(xù)費(fèi)得月底才能知道是多少，老師我們是類似美團(tuán)網(wǎng)的企業(yè)，就是收取商戶的手續(xù)費(fèi)是我們的收入，但是比如消費(fèi)者在這個(gè)商戶花了300通過微信支付，我們得扣除一部分微信的手續(xù)費(fèi)，一部分反給商戶的錢，但在返錢的過程中還會產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)也是我們負(fù)擔(dān)，那這個(gè)收入怎么辦，比如消費(fèi)300，手續(xù)費(fèi)是3，反給商戶的錢是240，反的過程中產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)2元，怎么做分錄呢

團(tuán)子 追問

2016-06-01 20:27

老是我們的實(shí)際收入應(yīng)該是55，不是300，那做分錄怎么做

鄒老師 解答

2016-06-01 19:58

等確認(rèn)了手續(xù)費(fèi)金額，就可以確定收入的金額了

鄒老師 解答

2016-06-01 20:16

借；銀行存款    300   貸；其他應(yīng)付款 300
借；其他應(yīng)付款300   貸；銀行存款  297 主營業(yè)務(wù)收入 3/1.03  應(yīng)交稅費(fèi) 3/1.03 *3%
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用      貸；銀行存款2

鄒老師 解答

2016-06-01 20:29

借；其他應(yīng)付款300 貸；銀行存款 240主營業(yè)務(wù)收入 60/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)60/1.03 *3%
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用 5   貸；銀行存款5

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