????慢慢???? 追問

2020-05-20 17:50

好的

玲老師 解答

2020-05-20 18:01

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:04

老師，那我把之前還是小規(guī)模納稅人時候收到的專票也勾選抵扣了怎么辦

玲老師 解答

2020-05-20 18:14

如果按照小規(guī)模納稅人身份申報納稅過，就不可以抵扣不同的問題，請您重新發(fā)起提款

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:20

老師，在財稅助手里提示有虛抵進項的風險，我也不懂那里出錯了

玲老師 解答

2020-05-20 18:23

是不是哪抵扣錯了 檢查 一下

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:27

我也不知道，就抵扣了一份發(fā)票，而且4月也沒銷項，申報的時候就那一份留抵了

玲老師 解答

2020-05-20 18:42

你是哪一個月成為一般納稅人的？然后你的輔導期是多長時間？

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:43

4月開始生效的，輔導期3個月

玲老師 解答

2020-05-20 18:47

四月生效的，四月份申報的是三月的增值稅，三月份你還是小規(guī)模納稅人呢 你不應該抵扣，

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:56

不是，我是這個月才勾選抵扣的，這個月申報的是4月的

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:06

我剛剛勾選的時候不小心把還是小規(guī)模時的專票也勾選上了，后面又撤銷勾選了，是不是這個原因才提示風險的？

玲老師 解答

2020-05-20 19:12

你四月成為一般納稅人的，因為你有輔導期，輔導期當期勾選的進項是下個月可以抵扣，你是不是當期勾選了就抵扣了？這就不對

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:17

老師你說的是申報表嗎，那里是抵扣了，那還能撤回不抵扣嗎

玲老師 解答

2020-05-20 19:19

如果申報成功了，就不能撤回了，可以去稅務局做更正申報，如果沒有申報成功，可以作廢重報，

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:24

我剛才作廢重報了，但是他還是會自動讀取進項的，可以手動改了嗎，還是在勾選平臺改？

玲老師 解答

2020-05-20 19:24

把認證通過的進項填寫在待抵扣進項那一欄的，不填寫在本期認證相符本期抵扣那一欄

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:26

好的，謝謝老師耐心解答

玲老師 解答

2020-05-20 19:34

不客氣的祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復給予評價