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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-20 17:49

你好 不能 要 下個月才可以抵

????慢慢???? 追問

2020-05-20 17:50

好的

玲老師 解答

2020-05-20 18:01

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:04

老師,那我把之前還是小規(guī)模納稅人時候收到的專票也勾選抵扣了怎么辦

玲老師 解答

2020-05-20 18:14

如果按照小規(guī)模納稅人身份申報納稅過,就不可以抵扣不同的問題,請您重新發(fā)起提款

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:20

老師,在財稅助手里提示有虛抵進項的風(fēng)險,我也不懂那里出錯了

玲老師 解答

2020-05-20 18:23

是不是哪抵扣錯了 檢查 一下

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:27

我也不知道,就抵扣了一份發(fā)票,而且4月也沒銷項,申報的時候就那一份留抵了

玲老師 解答

2020-05-20 18:42

你是哪一個月成為一般納稅人的?然后你的輔導(dǎo)期是多長時間?

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:43

4月開始生效的,輔導(dǎo)期3個月

玲老師 解答

2020-05-20 18:47

四月生效的,四月份申報的是三月的增值稅,三月份你還是小規(guī)模納稅人呢 你不應(yīng)該抵扣,

????慢慢???? 追問

2020-05-20 18:56

不是,我是這個月才勾選抵扣的,這個月申報的是4月的

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:06

我剛剛勾選的時候不小心把還是小規(guī)模時的專票也勾選上了,后面又撤銷勾選了,是不是這個原因才提示風(fēng)險的?

玲老師 解答

2020-05-20 19:12

你四月成為一般納稅人的,因為你有輔導(dǎo)期,輔導(dǎo)期當(dāng)期勾選的進項是下個月可以抵扣,你是不是當(dāng)期勾選了就抵扣了?這就不對

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:17

老師你說的是申報表嗎,那里是抵扣了,那還能撤回不抵扣嗎

玲老師 解答

2020-05-20 19:19

如果申報成功了,就不能撤回了,可以去稅務(wù)局做更正申報,如果沒有申報成功,可以作廢重報,

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:24

我剛才作廢重報了,但是他還是會自動讀取進項的,可以手動改了嗎,還是在勾選平臺改?

玲老師 解答

2020-05-20 19:24

把認證通過的進項填寫在待抵扣進項那一欄的,不填寫在本期認證相符本期抵扣那一欄

????慢慢???? 追問

2020-05-20 19:26

好的,謝謝老師耐心解答

玲老師 解答

2020-05-20 19:34

不客氣的祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,一般納稅人可以抵扣的,按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,是根據(jù)專用發(fā)票的稅額抵扣 是按3%去抵扣的
2019-03-21 15:37:19
你好!普通發(fā)票抵扣不了。除非是特殊的比如農(nóng)產(chǎn)品之類。
2019-03-27 16:40:09
你好,是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票還是?
2018-06-25 10:24:28
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