背景：我們有一家總公司和兩家分公司，增值稅等其他稅費(fèi)是分別獨(dú)立申報(bào)的，所得稅是從19年第2季度開始由總公司申報(bào)，分公司就不再申報(bào)了一直到現(xiàn)在都是這樣。問題：在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）表時(shí)，其中填寫本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額時(shí)，是不是應(yīng)該填寫在19年4,7,10月及20年1月時(shí)申報(bào)的，19年第1,2,3,4季度的所得稅時(shí) 實(shí)際預(yù)繳所得稅額的累計(jì)值嗎？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-05-21 11:26

是的，你理解的是正確的

舊城以西追問

2020-05-21 11:32

美女老師，請(qǐng)問《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》與《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》是必須要填寫的嗎？我這邊有職工薪酬和資產(chǎn)折舊，但是都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面了，還用填寫這兩個(gè)表嗎？

樸老師解答

2020-05-21 11:43

你不調(diào)增就不用填寫，按照實(shí)際的工資稅前扣除就行了

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