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羽飛老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2020-05-21 12:48

你實際進項稅額是不是O？

夏爾醬～ 追問

2020-05-21 13:37

不是0，是不是填了即征即退這邊之后，一般項目里要把這個數(shù)額減掉填寫呢

夏爾醬～ 追問

2020-05-21 13:48

還有第35行是不是要計算出來填寫實際退稅數(shù)額
其他不需要填了吧

羽飛老師 解答

2020-05-21 15:49

你的附件二的12欄的數(shù)據(jù)還要加上即征即退那部分進項稅額哦

羽飛老師 解答

2020-05-21 15:49

35欄要填寫實際退稅額

羽飛老師 解答

2020-05-21 15:49

你的提示的哪個問題你先把數(shù)據(jù)改了試試

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你可以填寫附表四試下，有提示不，有的會提示和你當月進項不匹配 我們這邊去稅務(wù)局修改的額，
2019-07-12 12:12:29
你實際進項稅額是不是O？
2020-05-21 12:48:49
您好，截圖給老師看看吧
2022-01-18 09:25:06
看具體情況 附加稅按增值稅交的
2019-04-10 14:10:16
你好 計算附加稅 按你應(yīng)交的增值稅作為基數(shù)來計提 一般納稅人要減去進項稅的部分 抵減后的
2019-01-04 10:57:06
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