時(shí)過 境遷， 追問

2020-05-21 14:51

那如果在5月31日之前收到發(fā)票了呢，該填在哪里呢

路老師 解答

2020-05-21 14:51

5月前收到了發(fā)票，就不需要調(diào)整了。

時(shí)過 境遷， 追問

2020-05-21 14:54

哦對(duì)，明白了，因?yàn)樵谥鞅硪呀?jīng)填寫過各種期間費(fèi)用（包含暫估部分）的金額了，所以就不需要調(diào)整了，是這樣的對(duì)吧？

路老師 解答

2020-05-21 15:14

是的，去年發(fā)生的，雖然沒有來票，但是已經(jīng)進(jìn)了費(fèi)用了，所以已經(jīng)在所得稅前扣除了，但是如果今年5.31前還沒有來票，那就要調(diào)增出來，不能在19年的所得稅前扣除，如果5.31前來了票，就可以不用調(diào)增。

時(shí)過 境遷， 追問

2020-05-21 15:17

調(diào)增的話是不是在第30行其他項(xiàng)內(nèi)賬載金額中填寫對(duì)應(yīng)金額，稅收金額那里填0就好了

路老師 解答

2020-05-21 15:18

是的，在其他項(xiàng)目?jī)?nèi)調(diào)