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小葉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-05-21 16:09

同學(xué)，你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要做處理

張羅 追問

2020-05-21 16:14

有一項(xiàng)稅收滯納金也不需要填0.05，是嗎？

小葉老師 解答

2020-05-21 16:39

賬務(wù)處理我們放在營業(yè)外支出就行了，不用再做其他處理，所得稅調(diào)整是稅務(wù)調(diào)整

老師，個(gè)人所得稅出現(xiàn)滯納金0.05，已繳。在企業(yè)所得稅匯算清繳做了納稅調(diào)增0.05，這項(xiàng)做營業(yè)外支出，那么財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表需不需要調(diào)增這0.05
知識擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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具體情況要根據(jù)營業(yè)外支出的性質(zhì)來決定，如果是經(jīng)常性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表；如果是一次性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報(bào)表。
2023-03-24 17:59:03
需要看你的企業(yè)類型 獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、工商戶，投資者做的是經(jīng)營所得匯算清繳
2020-03-25 21:00:04
對的，沒錯就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳和個(gè)人所得稅匯算清繳是分開的，他們的主體不同，企業(yè)所得稅主體是企業(yè)，個(gè)人所得稅是個(gè)人。目前稅法中的匯算清繳只有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
2020-07-13 21:31:17
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