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送心意

萱萱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 00:06

  39公告規(guī)定，同時(shí)符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額：
  1、自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元；
  2、納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí)；
  3、申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的；
  4、申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的；
  5、自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。

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參考《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)等若干增值稅問題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第18號(hào)）第四條規(guī)定，轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
2019-07-05 13:00:41
借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-07-05 12:42:53
我公司是增值稅一般納稅人，主要從事有色金屬的加工、生產(chǎn)制造、銷售（含出口）業(yè)務(wù)，因財(cái)務(wù)人員工作失誤，2009年某月，將估價(jià)銷售的產(chǎn)品在次月未進(jìn)行先沖回再調(diào)整，結(jié)果出現(xiàn)少計(jì)收入的問題，在今年國(guó)稅稽查部門檢查中發(fā)現(xiàn)，由此產(chǎn)生增值稅款100余萬(wàn)元，目前我公司期末增值稅留抵稅額近2000萬(wàn)元，請(qǐng)問此項(xiàng)檢查查補(bǔ)稅款能否抵頂現(xiàn)在的留抵？如果可以將查補(bǔ)稅款沖減留抵是否還要加處罰款？另外《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)國(guó)稅函[2005]169號(hào)》我公司是否適用？稽查部門能否可以依據(jù)上述文件精神將這項(xiàng)問題在稽查報(bào)告中反映出來(lái)？謝謝.
2017-07-03 09:02:50
你有進(jìn)項(xiàng)不抵扣就是留抵了，從你有留抵開始算
2020-02-28 17:10:47
您好，就是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)，您系統(tǒng)應(yīng)該也可以查到財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)的
2019-10-20 10:28:40
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