jtn。 追問

2020-05-22 12:03

沒有取得

meizi老師 解答

2020-05-22 12:06

你好 沒發(fā)票就要調(diào)增處理的

jtn。 追問

2020-05-22 13:42

這個調(diào)增處理，在匯算清繳填哪個表啊

meizi老師 解答

2020-05-22 13:45

你好 納稅調(diào)整表  有一個扣除項目 其他里面去

jtn。 追問

2020-05-22 13:47

是A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表，第30行嗎？

meizi老師 解答

2020-05-22 13:48

你好 嗯是的 是哪個里面去調(diào)整

jtn。 追問

2020-05-22 13:50

暫估入庫的分錄是這樣的，在調(diào)整表里邊，賬載金額，和稅收金額填多少啊，我們這是小規(guī)模納稅人

jtn。 追問

2020-05-22 13:51

meizi老師 解答

2020-05-22 13:51

你好   你們沒有銷售出去嗎   你現(xiàn)在只是庫存商品

jtn。 追問

2020-05-22 13:52

銷售出去了，在12月的時候就結(jié)轉(zhuǎn)成本了

meizi老師 解答

2020-05-22 13:53

你好  那你就去看你們結(jié)轉(zhuǎn)的分錄  成本是多少 比如你結(jié)轉(zhuǎn)了100 那么就在賬載100    實際發(fā)生也是100  稅收寫0

jtn。 追問

2020-05-22 13:59

那這一筆是按多少交企業(yè)所得稅呢？之前都是按5%交的，有減免

meizi老師 解答

2020-05-22 14:02

你好 你是小微就按5%或者10%繳納的

jtn。 追問

2020-05-22 14:03

如果在2020.5.31之前，暫估的這些取得了發(fā)票，就不用調(diào)整了，對嗎？

meizi老師 解答

2020-05-22 14:05

你好 是的  理解正確的