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田老師

職稱： 會計師

2020-05-22 15:30

600元？是企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報了？

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:33

年度的還沒申報，等于是在主表里面A100000  31第八項實際應(yīng)納稅額的數(shù)，比下面本年累計已繳納的所得稅額少了600多。 但是把下面那個累計調(diào)整成應(yīng)納的話，報表也能審核通過。

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:34

所以這個款是可以選擇可退可不退嗎。
若是退的話需要什么手續(xù)，負不復(fù)雜

田老師 解答

2020-05-22 15:35

費用調(diào)整表時，在稅收金額那里面少填一點費用，交一點稅就行

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-22 15:36

您說的費用，是三項經(jīng)費那個表嗎

田老師 解答

2020-05-22 15:42

A105000納稅調(diào)整項目明細表

錦鯉小魚魚 追問

2020-05-23 11:54

老師，在A105000里面的哪一項進行調(diào)增

田老師 解答

2020-05-23 11:57

這個填寫在A105000納稅調(diào)整項目明細表中，填寫在27行（十四）與取得收入無關(guān)的支出

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個平均資產(chǎn)，填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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