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靖曦老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 16:51

按照業(yè)務(wù)規(guī)則，如果沒(méi)有參與分配的分支機(jī)構(gòu)，只有外經(jīng)證項(xiàng)目部的話，是不帶出A109000表和A109010表，所有的已預(yù)繳稅款反映在A100000表32行。
其中外地項(xiàng)目部繳納的稅，應(yīng)該在月季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，填寫(xiě)在SD003的第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)征中。
如果預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有在第14行特定業(yè)務(wù)預(yù)征填寫(xiě)，那么年度匯算清繳時(shí)，主表第32行自動(dòng)帶出的已預(yù)繳稅額中不會(huì)包括這筆稅款的，需要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)更正申報(bào)之前的報(bào)表或在預(yù)繳臺(tái)帳中進(jìn)行維護(hù)

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你好，匯算清繳就不是一兩句話就可以說(shuō)的清楚的 你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)
2020-05-14 18:16:46
您好！是的。 是一個(gè)東西。
2017-02-14 15:10:26
您好，企業(yè)所得稅在哪個(gè)稅務(wù)局預(yù)交，就在哪個(gè)稅務(wù)局進(jìn)行匯算清繳。個(gè)稅不用的。
2017-05-13 18:25:12
你好‘，現(xiàn)在做上年匯算清繳，上年已經(jīng)計(jì)提資產(chǎn)減值損失，今年重新轉(zhuǎn)回了，現(xiàn)在做上年會(huì)匯算清繳要怎么填呢？
2023-04-24 14:03:49
，你好，你可以問(wèn)一下客服有沒(méi)有這個(gè)指南？
2023-02-28 11:14:43
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