空 追問

2020-05-22 17:10

結轉到本年利潤里了，剛開始忘記做這個加計抵減了，但是試算是平衡的，現(xiàn)在做了這一步結轉后只有應交稅費金額有變，試算就不平衡了~這是那步錯了？

辜老師 解答

2020-05-22 17:11

你未分配利潤應該有增加啊

空 追問

2020-05-22 17:13

是的是的，手工出表，這步忘記做了，稅還沒報有點著急了~~

辜老師 解答

2020-05-22 17:14

是的，增加未分配利潤就平了

空 追問

2020-05-22 17:40

做了這個加計抵減后，etax3上面的應交稅是196.04，我登記的帳上是196.07，這是怎么回事呀，查了數(shù)字都沒有錯呀，就后面這個分不一樣了？

辜老師 解答

2020-05-22 17:48

你這個分錄的金額是多少

空 追問

2020-05-22 17:48

發(fā)現(xiàn)是年初和前幾個月留下的0.03的未交增值稅余額？這要怎么調整呀？

空 追問

2020-05-22 17:49

能不能先把這個月的稅交了，下個月在進行調整？稅還沒報現(xiàn)在在調來不急了吧

辜老師 解答

2020-05-22 17:50

你報增值稅，可以報表先不用出來的啊

空 追問

2020-05-22 17:53

etax3里財務報表可以先不報嗎？
今天最后期限了

辜老師 解答

2020-05-22 18:18

財務報表現(xiàn)在都是按季度申報的啊

空 追問

2020-05-22 18:22

這是去年和上個月留下的余額，帳不是我做的，要查帳的話一時半會兒找不出來原因，報稅的時間快來不急了~

辜老師 解答

2020-05-22 18:40

你是手工帳還是軟件做賬

空 追問

2020-05-22 18:56

已經把稅報了，后面查明原因后看看能不能調吧，軟件做帳，看了上個月留下的0.01的問題，牽扯了幾筆帳，有一筆沒做前面的直接就結轉了，問題應該在這幾筆中，分錄太多了，得細查，剩下的0.02是去年11月份的時候產生的一直到現(xiàn)在沒有進行調整還沒看明白原因

辜老師 解答

2020-05-23 07:47

這應該是尾數(shù)差異，你可以調整到營業(yè)外收入的

空 追問

2020-05-23 08:33

啊~這這樣就可以了？我還以為要一個科目一個科目的去調！??！

那這樣寫可以嗎：
借：應交稅費——未交增值稅0.03
貸：營業(yè)外收入——其它收益0.03
摘要寫劃減抵扣額

空 追問

2020-05-23 08:41

還是直接貸營業(yè)外收入就可以不用再加上其它收益的明細科目了

辜老師 解答

2020-05-23 11:00

是的，這樣就可以的