H.H 追問

2020-05-22 17:35

管理費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)

郭老師 解答

2020-05-22 17:37

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目下面有一個招待費(fèi)。

H.H 追問

2020-05-22 17:42

如果企業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，沒有繳納過所得稅的情況下，需要納稅嗎，調(diào)增的這比費(fèi)用

郭老師 解答

2020-05-22 17:46

你好，調(diào)增之后如果還是沒有利潤的，不需要交。

H.H 追問

2020-05-22 18:29

A107040表里填寫嗎

郭老師 解答

2020-05-22 18:33

107040沒有利潤不填寫
保存就可以

H.H 追問

2020-05-22 18:35

調(diào)增的管理費(fèi)用填哪個表里

郭老師 解答

2020-05-22 18:38

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目下面有一個招待費(fèi)。
2020-05-22 17:37

H.H 追問

2020-05-22 19:16

沒找到啊，老師具體再說下哦

郭老師 解答

2020-05-22 19:44

105000
這個表格找到了嗎
扣除項目第三個看下

H.H 追問

2020-05-22 20:02

找到了，老師填寫全年的管理費(fèi)用嗎？還是調(diào)增的數(shù)額

郭老師 解答

2020-05-22 20:03

都要填寫的全部。

H.H 追問

2020-05-22 20:08

老師，調(diào)增的數(shù)額從哪一列體現(xiàn)出來

郭老師 解答

2020-05-22 20:14

稅收金額和賬載金額的差額