企業(yè)所得稅匯算，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，稅收金額是交的個(gè)稅的工資總額嗎？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 18:40

這個(gè)取得是你申報(bào)個(gè)稅還有就是2020.5.31號(hào)發(fā)的2019年計(jì)提的，這個(gè)取得是應(yīng)付職工薪酬工資貸方

星辰大海追問

2020-05-22 18:44

跟個(gè)稅申報(bào)的工資無關(guān)？
取數(shù)為應(yīng)付職工薪酬貸方就可以了？

maize老師解答

2020-05-22 18:57

是，匯算清繳之前發(fā)取得是應(yīng)付職工薪酬貸方國家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

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