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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 18:50

你好，同學(xué)。
120*6%=7.2，這是抵扣的部分

關(guān)于我 追問

2020-05-22 18:57

老師，總價(jià)是120萬，掛靠方是9個(gè)點(diǎn)，人家算的是120除以1.09*0.06

關(guān)于我 追問

2020-05-22 18:57

人家算的這個(gè)是什么意思

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:11

120是用含稅金額，就是你后面給的計(jì)算公式，你這120是含稅金額，

關(guān)于我 追問

2020-05-22 19:45

老師不太明白，那他公司發(fā)生的銷項(xiàng)是120/1.09*0.09=99082，我們提供的只能抵扣6%，不就是120/1.09*0.06來給她提供專票？

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:48

是的，理解是正確的，你這相當(dāng)于只有6點(diǎn)部分可抵扣

關(guān)于我 追問

2020-05-22 19:48

那就相當(dāng)于那3個(gè)點(diǎn)我們要交增值稅嘍

關(guān)于我 追問

2020-05-22 19:50

老師建筑公司讓提供到96%的票，比如總造價(jià)是120萬，按照120*0.96提供還是120/1.09*0.96提供

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 20:17

是的，就是這個(gè)意思 的。120/1.09*0.96提供

關(guān)于我 追問

2020-05-22 20:29

但是Ａ公司讓按照總造價(jià)120萬提供，這樣是不是我們提供的就多了

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 20:35

這要看你們約定的是多少了，如果你約定的是不含稅的，那你這120就是正常的

關(guān)于我 追問

2020-05-22 21:12

都是在于談的對(duì)吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 21:13

是的，看你們約定的確定，沒有固定標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于我 追問

2020-05-22 21:13

好的謝謝老師，好評(píng)

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 21:14

不客氣，祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 120*6%=7.2，這是抵扣的部分
2020-05-22 18:50:53
正常按開票的專票驗(yàn)票抵扣就行了
2018-07-28 09:59:48
只有自己的車才能抵扣油費(fèi)的
2015-07-30 10:26:35
你是指你給鋼構(gòu)廠了金額（不是稅額）21萬元的增值稅專用發(fā)票，你在鋼構(gòu)廠開具了金額21萬、稅率10%的增值稅發(fā)票，是嗎？然后鋼構(gòu)廠讓你繳納5532元的小稅，是嗎？ 如果是以上情況，那這家鋼構(gòu)廠不是特別實(shí)在。一般小稅說的是小稅種，是以繳納增值稅的增值稅為基數(shù)計(jì)算的。例如城建、教育費(fèi)附加、地方教育附加等，最高大約相當(dāng)于增值稅稅額的10%。 16%的增值稅專用發(fā)票能抵扣16個(gè)點(diǎn)。
2018-10-23 11:11:38
您好 請(qǐng)問320萬是價(jià)稅合計(jì)金額么
2020-06-30 16:51:29
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