深谷幽蘭 追問(wèn)

2020-05-23 11:39

我原來(lái)做的分錄:借管理費(fèi)用  貸:銀行存款

深谷幽蘭 追問(wèn)

2020-05-23 11:41

當(dāng)時(shí)年底發(fā)票未到，現(xiàn)在發(fā)票到了。我匯算清繳還未提交

文文老師 解答

2020-05-23 11:41

二種處理方式
1.將發(fā)票附原來(lái)憑證后面
2.沖銷原分錄，再做有票分錄，一負(fù)一正，不影響損益

深谷幽蘭 追問(wèn)

2020-05-23 11:52

第一種我知道浮在憑證后面，但是我這個(gè)是專用發(fā)票。我的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理

文文老師 解答

2020-05-23 14:49

沖銷原分錄，再做有票分錄。
有票分錄，做進(jìn)項(xiàng)

深谷幽蘭 追問(wèn)

2020-05-23 15:37

老師：?jiǎn)栴}是跨年了

文文老師 解答

2020-05-23 15:44

匯算清繳還未提交?？山?未分配利潤(rùn)  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

深谷幽蘭 追問(wèn)

2020-05-23 15:59

那我的單子上注明的是2019年，我可以在匯算清繳時(shí)扣除嗎？

文文老師 解答

2020-05-23 16:43

可以在匯算清繳時(shí)扣除