鵑子 追問

2020-05-23 11:43

沒有，我現(xiàn)在要怎樣處理呢，請老師指導，謝謝！

郭老師 解答

2020-05-23 11:45

代扣代繳個稅，正常申報，匯算清繳調整就可以。

鵑子 追問

2020-05-23 11:48

個稅是50萬*20％ ，10萬對吧，再沒有別的稅了嗎？匯算清繳可以調減這筆不，可以按成本走不

郭老師 解答

2020-05-23 11:49

這個是一個人的勞務費嗎？沒有發(fā)票的需要調增，你可以做成本，但是不可以抵扣所得稅。

鵑子 追問

2020-05-23 11:53

是工頭，當時說款轉給他后他個人代開勞務費發(fā)票，現(xiàn)在又說開不了，那我這邊需要代扣10萬的個稅，還要交50萬對應的企業(yè)所得稅了，是這樣嗎？

郭老師 解答

2020-05-23 11:55

50萬*80%*40%-7000
個稅這么算的

鵑子 追問

2020-05-23 11:56

好的，企業(yè)所得稅調增后要交多少企業(yè)所得稅呢

郭老師 解答

2020-05-23 11:57

利潤100萬以內的5%

鵑子 追問

2020-05-23 11:59

好的，十分感謝老師的耐心解答。

郭老師 解答

2020-05-23 12:01

不用客氣的，