阿童木 追問

2020-05-23 16:57

5月再結轉(zhuǎn)成本可以嗎

汪晨老師 解答

2020-05-23 16:57

你好，是可以的，沒有問題。

阿童木 追問

2020-05-23 16:58

那4月開票出去的分錄怎么做呢

汪晨老師 解答

2020-05-23 17:00

你好，做確認收入的分錄  
4月1日  借  銀行存款  貸  應收賬款
4月28日  借  應收賬款  貸  主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

阿童木 追問

2020-05-23 17:04

這樣可以嗎  借:銀行存款，貸：預收賬款 
4.28： 借：預收賬款  貸：主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

汪晨老師 解答

2020-05-23 17:05

你好，可以放預收，但在同一個月，建議放應收

阿童木 追問

2020-05-23 17:08

請問這個有影響嗎，不是很懂，能知道一下原因嗎

汪晨老師 解答

2020-05-23 17:09

沒有影響，只是核算的習慣，一般在當月收回來的，不用預收，當然你用了，也不算錯。