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小規(guī)模納稅人平常不用要不要計(jì)提附加稅？還是季末一次性計(jì)提，剛好免征，那直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-24 11:02

你好，不用繳納附加稅，就不需要做計(jì)提附加稅分錄了
而不是先計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

夢怡追問

2020-05-24 11:14

那免征增值稅怎么要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

鄒老師解答

2020-05-24 11:14

你好
確認(rèn)收入的時(shí)候，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
季度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

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精選問題

@郭老師，個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎，因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問

個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅，但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)，不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人，要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。答
老師，個(gè)體戶勞務(wù)公司，有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資，這問

個(gè)體戶，通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師，有工程問題請教？問

同學(xué)你好是什么問題答
老板個(gè)人購車100萬，賣給公司120萬，車子是豪華車，請問

你好，沒有風(fēng)險(xiǎn)，正常交稅即可答
老師，支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀問

同學(xué)，你好管理費(fèi)用答

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