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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-24 13:46

你好，是的，按照利潤表填的

lemon tree 追問

2020-05-24 13:48

我們公司去年沒有招待費(fèi)支出，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中沒有可調(diào)整的項(xiàng)目，導(dǎo)致A類報(bào)表中企業(yè)所得稅的金額和2019年第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅一樣可以嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-24 13:52

你好，可以一樣的，

lemon tree 追問

2020-05-24 13:54

請問企業(yè)預(yù)售的貨款算在資產(chǎn)總額里面嗎

lemon tree 追問

2020-05-24 13:55

預(yù)收的貨款

徐阿富老師 解答

2020-05-24 13:55

你好，是資產(chǎn)總額的

lemon tree 追問

2020-05-24 13:57

員工12月份的社保費(fèi)用是今年1月份扣的，公司只有一個(gè)員工，所以沒有做計(jì)提，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，12月份的社保費(fèi)用要不要算在里面呀

徐阿富老師 解答

2020-05-24 13:58

你好，要算上去的，

lemon tree 追問

2020-05-24 14:01

老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整申報(bào)表中賬載金額怎么填呀，公司就1個(gè)員工，所以當(dāng)時(shí)工資，社保這些否做在管理費(fèi)用里面了

徐阿富老師 解答

2020-05-24 14:04

你好，那就管理費(fèi)用里是職工薪酬填上去

lemon tree 追問

2020-05-24 14:05

賬載金額這里是必須要填的嗎

徐阿富老師 解答

2020-05-24 14:37

你好，有金額就要填的，今天周末我在外面，如果等著回復(fù)，不同的問題也可以重新發(fā)起提問，這樣回復(fù)會更快

lemon tree 追問

2020-05-24 14:37

好的，徐謝謝老師

徐阿富老師 解答

2020-05-24 14:39

不客氣，不好意思了

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你好，這個(gè)就不是一兩句話就可以說的清楚的 你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)
2019-05-15 11:18:39
您好 小微企業(yè) 一般應(yīng)該填寫A000000 A100000 A105000 A105050 A105080 A106000 A107040
2019-05-28 13:51:38
你好到時(shí)申報(bào)是自己根據(jù)企業(yè)發(fā)生的情況來勾選的；其他有發(fā)生的項(xiàng)目都需要勾選。比如折舊攤銷、職工薪酬、納稅調(diào)整、稅收優(yōu)惠等
2020-03-05 12:54:33
你好是的，不過在申報(bào)查詢里面查詢一下，看看是否顯示申報(bào)成功
2020-05-18 10:03:25
是的。 個(gè)稅匯算清繳是從個(gè)稅系統(tǒng)中，也可以去大
2020-03-10 11:54:25
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