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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-24 21:46

建議直接把營業(yè)外收入填入附表

蔣飛老師 解答

2020-05-24 21:46

在2020年補做分錄
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
…就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-24 21:47

在2020年補做分錄
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
貸以前年度損益調(diào)整…營業(yè)外收入
…就可以了
(以這一回答為準(zhǔn))

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 22:03

我匯算清繳時提示不符合小型微利企業(yè),109要選擇否,公司一直是虧損的,我還可以不按小型微利企業(yè)做匯算清繳嗎?會不會有什么影響?

蔣飛老師 解答

2020-05-24 22:06

如果符合需要選擇“是”

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 22:07

選擇不了是,選擇的時候提示不符合,我也不知道為什么不符合

蔣飛老師 解答

2020-05-24 22:09

小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
…對照一下

冰糖雪梨 追問

2020-05-24 22:18

都符合啊,去年7月的增值稅和附加到10月11月才交,這個會影響小型微利企業(yè)認(rèn)定嗎?

蔣飛老師 解答

2020-05-24 22:26

沒有影響的。

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相關(guān)問題討論
你好,在“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中列示
2018-04-14 08:16:03
你好!不用調(diào)增,營業(yè)外收入也繳納所得稅的
2018-05-23 11:08:03
你好,不需要調(diào)增的。
2020-05-17 10:30:38
在企業(yè)匯算清繳的時候計入營業(yè)外收入-其他
2020-05-22 16:15:45
不需要 這個預(yù)繳已經(jīng)交了所得稅
2020-04-14 17:36:56
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