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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-25 09:46

你好  根據(jù)《關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規(guī)定，實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點：

1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。

2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。

3、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。

上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。

4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。

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相關問題討論
符合條件是可以的
2017-02-21 16:08:08
小微減免額按利潤*15%
2019-01-12 16:29:30
基礎表。折舊表。彌補虧損表納稅調整明細表。這些都。這些都是必須填的， 其他按實際。這些都是必須填的，其他按實際。
2022-05-17 16:20:54
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000） 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 免填表單： 1、 《一般企業(yè)收入明細表》（A101010） 2、 《金融企業(yè)收入明細表》（A101020） 3、 《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010） 4、 《金融企業(yè)支出明細表》（A102020） 5、 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000） 6、 《期間費用明細表》（A104000） 上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
企業(yè)所得稅按季度申報，年度匯算清繳即可。
2017-06-08 11:12:06
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