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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 11:01

你好
1
借，（1）公司購(gòu)入甲材料7000千克，單價(jià)16元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19040元，款項(xiàng)未付，材料未到。
借，在途物資 112000
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)19040
貸，應(yīng)付賬款
 （2）用銀行存款3500元支付上述甲材料外地運(yùn)雜費(fèi)。 
借，在途物資3500
貸，銀行存款3500
 （3）購(gòu)入乙材料240噸，單價(jià)840元，進(jìn)項(xiàng)稅額34272元，款項(xiàng)通過(guò)銀行付清，材料尚未入庫(kù)。 
借，在途物資240*840
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)34272
貸，銀行存款
（4）用銀行存款200000元預(yù)付訂購(gòu)丙材料款。
借，預(yù)付賬款200000
貸，銀行存款200000
（5）已經(jīng)預(yù)付款的丙材料本月份到貨，但是尚未驗(yàn)收入庫(kù)。價(jià)款144000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24480元。以前預(yù)付款200000元，剩余款供貨單位退回。
借，在途物資 144000
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)24480
貸，預(yù)付賬款168480

借，銀行存款31520
貸，預(yù)付賬款31520

柘歌 追問(wèn)

2020-05-25 11:10

最后一個(gè)第六問(wèn)怎么算呀

立紅老師 解答

2020-05-25 11:15

（6）本月末，購(gòu)入的甲、乙、丙材料均已驗(yàn)收入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。
借，原材料——甲115500
借，原材料——乙201600
借，原材料——丙144000
貸，在途物資——甲115500
貸，在途物資——乙201600
貸，在途物資——丙144000

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您好 寫(xiě)第一筆分錄就好了
2019-11-24 10:12:11
你好！你如果是用于不動(dòng)產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動(dòng)產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好 1 借，（1）公司購(gòu)入甲材料7000千克，單價(jià)16元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額19040元，款項(xiàng)未付，材料未到。 借，在途物資 112000 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)19040 貸，應(yīng)付賬款 （2）用銀行存款3500元支付上述甲材料外地運(yùn)雜費(fèi)。 借，在途物資3500 貸，銀行存款3500 （3）購(gòu)入乙材料240噸，單價(jià)840元，進(jìn)項(xiàng)稅額34272元，款項(xiàng)通過(guò)銀行付清，材料尚未入庫(kù)。 借，在途物資240*840 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)34272 貸，銀行存款 （4）用銀行存款200000元預(yù)付訂購(gòu)丙材料款。 借，預(yù)付賬款200000 貸，銀行存款200000 （5）已經(jīng)預(yù)付款的丙材料本月份到貨，但是尚未驗(yàn)收入庫(kù)。價(jià)款144000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24480元。以前預(yù)付款200000元，剩余款供貨單位退回。 借，在途物資 144000 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)24480 貸，預(yù)付賬款168480 借，銀行存款31520 貸，預(yù)付賬款31520
2020-05-25 11:01:58
你好，這個(gè)問(wèn)題一會(huì)發(fā)給你，記得問(wèn)我要
2020-05-01 10:57:38
你好，出口貿(mào)易收到進(jìn)項(xiàng)票，可以正常抵扣，此進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出處理啊?
2022-09-15 14:07:07
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