冰冰不冰 追問

2020-05-25 11:40

他是甲方給他開票了，這個一萬也開了，因為他們是zheng fu單位一般都是先開票他們在轉(zhuǎn)錢的

樸老師 解答

2020-05-25 11:47

那你計入營業(yè)外支出了，沒有收到發(fā)票的話，如果有發(fā)票就計入費用

冰冰不冰 追問

2020-05-25 11:48

是我們給他們開票

樸老師 解答

2020-05-25 11:52

是的，你這個一萬他們扣了不給你發(fā)票就是營業(yè)外支出

冰冰不冰 追問

2020-05-25 11:55

老師，這個是19年的賬，當(dāng)時按44萬確認(rèn)的收入交的增值稅，現(xiàn)在就是差1萬，對方單位也不給轉(zhuǎn)1萬，該怎么處理？

樸老師 解答

2020-05-25 12:02

計入營業(yè)外支出
當(dāng)時一萬你做的應(yīng)收賬款對吧

冰冰不冰 追問

2020-05-25 12:08

做的預(yù)收賬款

樸老師 解答

2020-05-25 12:14

你之前怎么做的？沒做收入嗎

冰冰不冰 追問

2020-05-25 13:11

收到款時是借銀行存款貸預(yù)收賬款
開發(fā)票時做的是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅  這樣對不老師

樸老師 解答

2020-05-25 13:15

收到款時是借銀行存款43貸預(yù)收賬款43
開發(fā)票時做的是借預(yù)收賬款44貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅 44
然后
借營業(yè)外支出1貸預(yù)收賬款1

冰冰不冰 追問

2020-05-25 14:11

老師，摘要怎么寫呢？

樸老師 解答

2020-05-25 14:18

你問哪一個的摘要呢

冰冰不冰 追問

2020-05-25 14:20

就是做后一步調(diào)入營業(yè)外支出的？應(yīng)該怎么理解？

樸老師 解答

2020-05-25 14:25

收不回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出