冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 11:40

他是甲方給他開(kāi)票了，這個(gè)一萬(wàn)也開(kāi)了，因?yàn)樗麄兪莦heng fu單位一般都是先開(kāi)票他們?cè)谵D(zhuǎn)錢(qián)的

樸老師 解答

2020-05-25 11:47

那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，沒(méi)有收到發(fā)票的話(huà)，如果有發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用

冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 11:48

是我們給他們開(kāi)票

樸老師 解答

2020-05-25 11:52

是的，你這個(gè)一萬(wàn)他們扣了不給你發(fā)票就是營(yíng)業(yè)外支出

冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 11:55

老師，這個(gè)是19年的賬，當(dāng)時(shí)按44萬(wàn)確認(rèn)的收入交的增值稅，現(xiàn)在就是差1萬(wàn)，對(duì)方單位也不給轉(zhuǎn)1萬(wàn)，該怎么處理？

樸老師 解答

2020-05-25 12:02

計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
當(dāng)時(shí)一萬(wàn)你做的應(yīng)收賬款對(duì)吧

冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 12:08

做的預(yù)收賬款

樸老師 解答

2020-05-25 12:14

你之前怎么做的？沒(méi)做收入嗎

冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 13:11

收到款時(shí)是借銀行存款貸預(yù)收賬款
開(kāi)發(fā)票時(shí)做的是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅  這樣對(duì)不老師

樸老師 解答

2020-05-25 13:15

收到款時(shí)是借銀行存款43貸預(yù)收賬款43
開(kāi)發(fā)票時(shí)做的是借預(yù)收賬款44貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅 44
然后
借營(yíng)業(yè)外支出1貸預(yù)收賬款1

冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 14:11

老師，摘要怎么寫(xiě)呢？

樸老師 解答

2020-05-25 14:18

你問(wèn)哪一個(gè)的摘要呢

冰冰不冰 追問(wèn)

2020-05-25 14:20

就是做后一步調(diào)入營(yíng)業(yè)外支出的？應(yīng)該怎么理解？

樸老師 解答

2020-05-25 14:25

收不回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出