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莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-25 11:44

你好，是的，一般是這樣處理的，
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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你好 計(jì)提，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人部分），貸；銀行存款 從個(gè)人工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）
2020-01-09 09:59:21
借；應(yīng)付職工薪酬 ——社保 貸；銀行存款10000
2016-08-06 08:50:45
您要提供一下這三個(gè)數(shù)字都代表什么款項(xiàng)？都是公司負(fù)擔(dān)的部分嘛？第一個(gè)20000怎么還其他應(yīng)付款？請具體說一下，老師才好幫您分析解答。
2020-06-28 17:17:55
按下面這個(gè)做分錄就可以
2019-04-18 08:57:35
借：管理費(fèi)用--社保費(fèi)，貸：銀行存款
2017-03-06 17:59:39
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