老師您好：請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)匯算清繳的填表中，不能做稅前扣除的費(fèi)用應(yīng)該填在哪個(gè)表格中？謝謝

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 16:56

您好，在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類調(diào)整的其他項(xiàng)目第30行

lilly 追問(wèn)

2020-05-25 17:05

因?yàn)橛袀€(gè)費(fèi)用只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票，發(fā)票也無(wú)法取得了，不能做稅前扣除了吧，但是您說(shuō)的第30行不是扣除項(xiàng)嗎？

路老師解答

2020-05-25 17:06

是的，不能稅前扣除，需要調(diào)增的

lilly 追問(wèn)

2020-05-25 17:28

如果有5000元的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，是不是這樣填表：帳載金額5000，稅收金額填0，那調(diào)增金額是5000，調(diào)減金額是0

路老師解答

2020-05-25 17:29

對(duì)的，調(diào)增是這么填的

精選問(wèn)題

想聽(tīng)勞務(wù)所得個(gè)稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相問(wèn)

你好，這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話，看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。答
老師我們是建筑公司老板名下好幾家公司但是問(wèn)

不建議這么做，有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工，A 不是 B 公司員工，B 發(fā)工資無(wú)依據(jù)，還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī)；跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù)，若僅為能報(bào)銷而拆分工資，易被認(rèn)定為虛列成本。合規(guī)做法是通過(guò)勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系，或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。答
老師好我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金是10 問(wèn)

你好，是的，不到位，被查了要罰款的。答
老師，想咨詢一下。二手車市場(chǎng)以公司名義開了2000 問(wèn)

開了就要申報(bào)的，不然投訴對(duì)方亂開答
老師，請(qǐng)教一下股東變更遇到的一些問(wèn)題問(wèn)

同學(xué)，你好具體什么問(wèn)題呢？答

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