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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 17:06

您好
這樣寫兩筆分錄的話 視同沒發(fā)生

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:07

是啊，我也覺得不對(duì)

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:08

那正確的分錄是系統(tǒng)里面有的吧 您看看

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:08

以年度損益調(diào)整該怎么下掛？

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:09

借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:10

我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:11

借：其他應(yīng)收款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
寫這一筆就好了

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:13

我們公司在銀行借了500萬，公司沒有業(yè)務(wù)，這個(gè)錢被老板個(gè)人用了，產(chǎn)生的利息費(fèi)用我都記在“財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息費(fèi)用)”企業(yè)所得稅清繳我該怎么調(diào)賬？只寫借：其他應(yīng)收款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2020-05-25 17:15

是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 寫這筆分錄就好了

平凡\人生 追問

2020-05-25 17:23

跨年也不需要走以前年度損益調(diào)整了嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-25 18:11

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 不需要走以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)您好： 判斷現(xiàn)金流量需要根據(jù)對(duì)方庫存現(xiàn)金或者銀行存款的對(duì)方科目來判斷的。
2020-09-23 10:05:04
你好，有明細(xì)的必須寫到最明細(xì)，比如應(yīng)交稅費(fèi) 沒有二級(jí)的就比如本年利潤(rùn)
2016-09-27 15:10:06
你好，這個(gè)是可以的呢
2022-02-26 14:38:56
同學(xué)你好 問億企贏客服哦
2021-12-17 14:21:58
你好 ； 正常一級(jí)科目都可以有二級(jí)科目明細(xì)的； 看你們自己企業(yè)要求 來設(shè)置 區(qū)分業(yè)務(wù)即可
2021-10-20 16:12:51
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