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靜
于2020-05-25 18:16 發(fā)布 ??2591次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-05-25 18:17
你好 按申報表數(shù) 差額記在營業(yè)外支出
靜 追問
一個多一個少,怎樣調(diào)整
玲老師 解答
2020-05-25 18:20
多付的記營業(yè)外支出,少付的計營業(yè)外收入
2020-05-25 18:21
那一進一出都是一樣金額也必須調(diào)整嗎?
2020-05-25 18:33
你好是的賬上要體現(xiàn)出來的
2020-05-25 19:38
老師再問一個問題,如果增值稅申報表主營業(yè)務收入和應交增值稅的金額都大于開票數(shù)據(jù)怎樣調(diào)整呢?比如說收入多0.5元,應交增值稅多0.5元,那營業(yè)外支出就累計沖1元了,可是實際營業(yè)外支出只是增值稅多支出了0.5元啊?
2020-05-25 19:39
原因具體是怎樣產(chǎn)生的?是因為尾差嗎?如果尾插差額記營業(yè)外收支,
2020-05-25 19:41
2018年申報錯誤導致,您能說得明白一點嘛;?或者把分錄給我寫一下,2018年前任會計多計收入多報稅現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),退不回來了
2020-05-25 19:43
收入多計70000多元,增值稅多計2000多元,現(xiàn)在要是借:收入70000 應交增值稅2000,貸:營業(yè)外支出 72000;可是只是多交了2000的增值稅啊,營業(yè)外支出應該是2000元啊
2020-05-25 19:48
是申報錯誤,去稅務局做更正申報,不是直接調(diào)整帳
2020-05-25 19:49
我問了,時間太久了,更正不了了,那需要怎么處理?
2020-05-25 19:56
我申報錯誤,現(xiàn)在更正不了了,多交的稅款記在營業(yè)外支出,你多交多少就多少記營業(yè)外支出,
2020-05-25 19:58
那主營業(yè)務收入與實際不符,差70000多元,怎樣調(diào)整?不調(diào)整報表與增值稅申報表不吻合
2020-05-25 20:00
因為你說是報表填寫錯誤了,現(xiàn)在不能更正,你如果賬上做錯了,賬上是可以更正的,多做收入可以紅沖,少做收入可以補記,按你實際情況
2020-05-25 20:12
您還是沒明白,舉例我們實際開票10萬,但是增值稅申報表寫了17萬,賬上是根據(jù)實際開票10萬是對的,但是和增值稅申報表有7萬的差異怎樣消除?
2020-05-25 20:14
借:主營業(yè)務收入70000 貸什么?
2020-05-25 20:15
說錯了,借什么,貸主營業(yè)務收入70000
2020-05-25 20:18
賬上是對的,申報表錯了,就去稅務局做更正申報,只能這樣處理,不用改賬
2020-05-25 20:19
按照正確的稅款填寫交納就可以了,如果前面有多交的稅,可以退稅或者抵以后的稅款
主要是好幾年了不給更正了
2020-05-25 20:27
更正不了 多交的稅記營業(yè)外支出
2020-05-25 20:28
您的意思是收入不管,就這樣放著對嗎?
2020-05-25 20:31
是的,因為收入沒有錯 你是申報表填寫錯了
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增值稅申報表怎么填,主營業(yè)務收入2300元,增值稅69元
答: 這個2300是季度的收入還是月份的收入?是自行開具的普票還是代開的專票?
填寫增值稅申報表看什么?應交稅費還是主營業(yè)務收入?
答: 你好 根據(jù)收入申報的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
答: 你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開票,因9月份無收入,但有退貨,導致主營業(yè)務收入是負數(shù),請問增值稅申報時,主營業(yè)務收入負數(shù)在增值稅申報表的主表哪一列填?
討論
你好,老師。我單位是小規(guī)模納稅人,增值稅計入收入后,如何申報增值稅。譬如本月實現(xiàn)收入25萬,貸記:主營業(yè)務收入,應交稅金--應交增值稅,是吧,但這個增值稅申報是怎么申報的,申報表中有一個全部含稅收入,這個含稅收入應該填多少
老師,問一下增值稅申報表收入就都是主營業(yè)務收入,然后所得稅申報表是主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入的合計是嗎
主營業(yè)務收入,其他業(yè)務收入都要申報增值稅嗎?營業(yè)外收入呢?
請問小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費返還是這樣做分錄嗎?如果計入營業(yè)外收入,增值稅申報表里按無票收入申報,但是財務報表計入營業(yè)外收入,這樣會造成報表和增值稅申報的收入不一致的情況吧?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2020-05-25 18:17
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2020-05-25 18:20
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2020-05-25 20:31