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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-25 18:17

你好 按申報表數(shù)  差額記在營業(yè)外支出

追問

2020-05-25 18:17

一個多一個少,怎樣調(diào)整

玲老師 解答

2020-05-25 18:20

多付的記營業(yè)外支出,少付的計營業(yè)外收入

追問

2020-05-25 18:21

那一進一出都是一樣金額也必須調(diào)整嗎?

玲老師 解答

2020-05-25 18:33

你好是的賬上要體現(xiàn)出來的

追問

2020-05-25 19:38

老師再問一個問題,如果增值稅申報表主營業(yè)務收入和應交增值稅的金額都大于開票數(shù)據(jù)怎樣調(diào)整呢?比如說收入多0.5元,應交增值稅多0.5元,那營業(yè)外支出就累計沖1元了,可是實際營業(yè)外支出只是增值稅多支出了0.5元啊?

玲老師 解答

2020-05-25 19:39

原因具體是怎樣產(chǎn)生的?是因為尾差嗎?如果尾插差額記營業(yè)外收支,

追問

2020-05-25 19:41

2018年申報錯誤導致,您能說得明白一點嘛;?或者把分錄給我寫一下,2018年前任會計多計收入多報稅現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),退不回來了

追問

2020-05-25 19:43

收入多計70000多元,增值稅多計2000多元,現(xiàn)在要是借:收入70000  應交增值稅2000,貸:營業(yè)外支出 72000;可是只是多交了2000的增值稅啊,營業(yè)外支出應該是2000元啊

玲老師 解答

2020-05-25 19:48

是申報錯誤,去稅務局做更正申報,不是直接調(diào)整帳

追問

2020-05-25 19:49

我問了,時間太久了,更正不了了,那需要怎么處理?

玲老師 解答

2020-05-25 19:56

我申報錯誤,現(xiàn)在更正不了了,多交的稅款記在營業(yè)外支出,你多交多少就多少記營業(yè)外支出,

追問

2020-05-25 19:58

那主營業(yè)務收入與實際不符,差70000多元,怎樣調(diào)整?不調(diào)整報表與增值稅申報表不吻合

玲老師 解答

2020-05-25 20:00

因為你說是報表填寫錯誤了,現(xiàn)在不能更正,你如果賬上做錯了,賬上是可以更正的,多做收入可以紅沖,少做收入可以補記,按你實際情況

追問

2020-05-25 20:12

您還是沒明白,舉例我們實際開票10萬,但是增值稅申報表寫了17萬,賬上是根據(jù)實際開票10萬是對的,但是和增值稅申報表有7萬的差異怎樣消除?

追問

2020-05-25 20:14

借:主營業(yè)務收入70000  貸什么?

追問

2020-05-25 20:15

說錯了,借什么,貸主營業(yè)務收入70000

玲老師 解答

2020-05-25 20:18

賬上是對的,申報表錯了,就去稅務局做更正申報,只能這樣處理,不用改賬

玲老師 解答

2020-05-25 20:19

按照正確的稅款填寫交納就可以了,如果前面有多交的稅,可以退稅或者抵以后的稅款

追問

2020-05-25 20:19

主要是好幾年了不給更正了

玲老師 解答

2020-05-25 20:27

更正不了 多交的稅記營業(yè)外支出

追問

2020-05-25 20:28

您的意思是收入不管,就這樣放著對嗎?

玲老師 解答

2020-05-25 20:31

是的,因為收入沒有錯 你是申報表填寫錯了

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相關問題討論
這個2300是季度的收入還是月份的收入?是自行開具的普票還是代開的專票?
2018-06-21 10:52:19
你好 根據(jù)收入申報的
2020-03-13 14:53:58
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
2018-12-06 14:57:41
您好,需要申報的。你只有這么點收入?
2020-01-19 20:19:01
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