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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-05-25 18:17

你好 按申報(bào)表數(shù)  差額記在營(yíng)業(yè)外支出

追問(wèn)

2020-05-25 18:17

一個(gè)多一個(gè)少,怎樣調(diào)整

玲老師 解答

2020-05-25 18:20

多付的記營(yíng)業(yè)外支出,少付的計(jì)營(yíng)業(yè)外收入

追問(wèn)

2020-05-25 18:21

那一進(jìn)一出都是一樣金額也必須調(diào)整嗎?

玲老師 解答

2020-05-25 18:33

你好是的賬上要體現(xiàn)出來(lái)的

追問(wèn)

2020-05-25 19:38

老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,如果增值稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額都大于開(kāi)票數(shù)據(jù)怎樣調(diào)整呢?比如說(shuō)收入多0.5元,應(yīng)交增值稅多0.5元,那營(yíng)業(yè)外支出就累計(jì)沖1元了,可是實(shí)際營(yíng)業(yè)外支出只是增值稅多支出了0.5元???

玲老師 解答

2020-05-25 19:39

原因具體是怎樣產(chǎn)生的?是因?yàn)槲膊顔??如果尾插差額記營(yíng)業(yè)外收支,

追問(wèn)

2020-05-25 19:41

2018年申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致,您能說(shuō)得明白一點(diǎn)嘛;?或者把分錄給我寫一下,2018年前任會(huì)計(jì)多計(jì)收入多報(bào)稅現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),退不回來(lái)了

追問(wèn)

2020-05-25 19:43

收入多計(jì)70000多元,增值稅多計(jì)2000多元,現(xiàn)在要是借:收入70000  應(yīng)交增值稅2000,貸:營(yíng)業(yè)外支出 72000;可是只是多交了2000的增值稅啊,營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該是2000元啊

玲老師 解答

2020-05-25 19:48

是申報(bào)錯(cuò)誤,去稅務(wù)局做更正申報(bào),不是直接調(diào)整帳

追問(wèn)

2020-05-25 19:49

我問(wèn)了,時(shí)間太久了,更正不了了,那需要怎么處理?

玲老師 解答

2020-05-25 19:56

我申報(bào)錯(cuò)誤,現(xiàn)在更正不了了,多交的稅款記在營(yíng)業(yè)外支出,你多交多少就多少記營(yíng)業(yè)外支出,

追問(wèn)

2020-05-25 19:58

那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與實(shí)際不符,差70000多元,怎樣調(diào)整?不調(diào)整報(bào)表與增值稅申報(bào)表不吻合

玲老師 解答

2020-05-25 20:00

因?yàn)槟阏f(shuō)是報(bào)表填寫錯(cuò)誤了,現(xiàn)在不能更正,你如果賬上做錯(cuò)了,賬上是可以更正的,多做收入可以紅沖,少做收入可以補(bǔ)記,按你實(shí)際情況

追問(wèn)

2020-05-25 20:12

您還是沒(méi)明白,舉例我們實(shí)際開(kāi)票10萬(wàn),但是增值稅申報(bào)表寫了17萬(wàn),賬上是根據(jù)實(shí)際開(kāi)票10萬(wàn)是對(duì)的,但是和增值稅申報(bào)表有7萬(wàn)的差異怎樣消除?

追問(wèn)

2020-05-25 20:14

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000  貸什么?

追問(wèn)

2020-05-25 20:15

說(shuō)錯(cuò)了,借什么,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70000

玲老師 解答

2020-05-25 20:18

賬上是對(duì)的,申報(bào)表錯(cuò)了,就去稅務(wù)局做更正申報(bào),只能這樣處理,不用改賬

玲老師 解答

2020-05-25 20:19

按照正確的稅款填寫交納就可以了,如果前面有多交的稅,可以退稅或者抵以后的稅款

追問(wèn)

2020-05-25 20:19

主要是好幾年了不給更正了

玲老師 解答

2020-05-25 20:27

更正不了 多交的稅記營(yíng)業(yè)外支出

追問(wèn)

2020-05-25 20:28

您的意思是收入不管,就這樣放著對(duì)嗎?

玲老師 解答

2020-05-25 20:31

是的,因?yàn)槭杖霙](méi)有錯(cuò) 你是申報(bào)表填寫錯(cuò)了

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這個(gè)2300是季度的收入還是月份的收入?是自行開(kāi)具的普票還是代開(kāi)的專票?
2018-06-21 10:52:19
你好 根據(jù)收入申報(bào)的
2020-03-13 14:53:58
你好,建議你咨詢你稅務(wù)局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價(jià)稅分離來(lái)確認(rèn)收入
2018-12-06 14:57:41
這個(gè)填寫不了,原則是填寫負(fù)數(shù),但是我看之前有學(xué)員反饋說(shuō)是填寫不了,你要是想填寫,填寫其他免稅欄或者是小微企業(yè)免稅欄是負(fù)數(shù),不過(guò)需要去稅局大廳申報(bào),之前有學(xué)員反饋問(wèn)稅局這個(gè)說(shuō)是不需要交稅,直接0申報(bào)
2020-10-17 10:01:38
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