Xning 追問

2020-05-26 09:43

那我報(bào)的利潤表和我賬上的利潤表不一樣啊

meizi老師 解答

2020-05-26 09:56

你好 匯算是調(diào)表不調(diào)賬 。 不需要你改的

Xning 追問

2020-05-26 13:49

意思就是匯算清繳調(diào)增了，自己的賬不用管是嗎？

meizi老師 解答

2020-05-26 13:53

嗯是的 賬上不變的。 你們只是調(diào)整處理。 實(shí)際你已經(jīng)做了成本費(fèi)用了

Xning 追問

2020-05-26 14:58

但是應(yīng)付賬款暫估和預(yù)付賬款有余額怎么辦呢？

Xning 追問

2020-05-26 14:59

這是當(dāng)時(shí)做的分錄

meizi老師 解答

2020-05-26 15:06

你好    你們是同一個(gè)客戶發(fā)生的嗎

Xning 追問

2020-05-26 15:07

是的老師，都是一個(gè)客戶

meizi老師 解答

2020-05-26 15:14

你好 你對(duì)沖  借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款

Xning 追問

2020-05-26 15:43

借應(yīng)付賬款暫估8379.47
貸預(yù)付賬款9468.8    
中間差的1089.33怎么辦？

meizi老師 解答

2020-05-26 15:47

你好 你差的錢由于什么原因?qū)е碌?nbsp;    你多付款的錢以后抵減就行了

Xning 追問

2020-05-26 15:49

因?yàn)闀汗罌]有估稅金
9468.8/1.13=8379.47

Xning 追問

2020-05-26 15:50

以后抵減不了了，不跟他們家做業(yè)務(wù)了

meizi老師 解答

2020-05-26 15:57

你好  那你實(shí)際發(fā)生的金額是多少 。    那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是可以抵扣的   你把金額具體說說看

Xning 追問

2020-05-26 16:46

票沒開進(jìn)來也可以抵扣嗎？暫估的都是不含稅吧？現(xiàn)在是我們暫估的是不含稅的，他們預(yù)付的貨款是含稅的，但是他們票不給來

Xning 追問

2020-05-26 16:47

這個(gè)就是實(shí)際發(fā)生的數(shù)

meizi老師 解答

2020-05-26 16:52

你好  票開了 你增值稅認(rèn)證平臺(tái) 出現(xiàn)了你確定可以收到發(fā)票也有實(shí)際業(yè)務(wù) 你可以先勾選的。     那你就沖暫估 分錄 。在按你實(shí)際付款的金額 進(jìn)項(xiàng)稅做成本去 。   后期都不會(huì)給你開票 了嘛？

Xning 追問

2020-05-26 16:54

老師，我能不能借利潤分配未分配利潤8379.47
貸應(yīng)付賬款暫估8379.47
預(yù)付現(xiàn)在也收不回來了借營業(yè)外支出非常損失9468.8
貸預(yù)付賬款9468.8

Xning 追問

2020-05-26 17:01

現(xiàn)在的問題就是不會(huì)開票了，如果開票的話就好解決了，他們公司已經(jīng)沒人了

meizi老師 解答

2020-05-26 17:12

你好   那你就預(yù)付賬款的款 轉(zhuǎn)營業(yè)外支出  。    庫存商品按你們實(shí)際付款的金額來做就行了。 多付款的金額轉(zhuǎn)營業(yè)外支出處理就行了。  你調(diào)整未分配利潤干嘛

Xning 追問

2020-05-26 17:14

暫估的那個(gè)8379.47已經(jīng)調(diào)增了稅也交了

meizi老師 解答

2020-05-26 17:18

你好  調(diào)整了 你就不管他了   你只是調(diào)整后 做企業(yè)所得稅的繳納就行了。 不要在去調(diào)整你庫存商品的分錄