王小雷 追問

2020-05-26 09:59

是19年的，現(xiàn)在才查出來。是不是20年調(diào)整入以前年度損益調(diào)整？

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:03

你這金額這么一點(diǎn)，沒必須以前年度調(diào)整，直接現(xiàn)在科目 調(diào)整就是了的

王小雷 追問

2020-05-26 10:06

申報(bào)年報(bào)的時(shí)候我是按正確的申報(bào)的。老師您意思是20年也不用管了？

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:09

也就是表上是正常的，只是你會(huì)計(jì)上沒誤，直接在當(dāng)期用現(xiàn)在科目調(diào)整就是了的

王小雷 追問

2020-05-26 10:11

用管理費(fèi)用調(diào)整。怎么做分錄請(qǐng)老師指示。

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:14

借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi)  增值稅
或相反分錄處理

王小雷 追問

2020-05-26 10:15

是收入多0.14

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:18

多收你就是相反分錄，就是看余額在哪方，你就調(diào)整相反方向 就是了的

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:18

收入多？那你這收入多是什么導(dǎo)致？增值稅分離？

王小雷 追問

2020-05-26 10:22

做賬沒看增值稅匯總表，全月總數(shù)用含稅價(jià)除以1.06 得來的，就這樣產(chǎn)生了差異了。

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:26

那你就是增值稅這里對(duì)不上，你是調(diào)整收入和增值稅的。你看一下增值稅和收入必定都是有差異的

王小雷 追問

2020-05-26 10:28

好的 我看看。謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 10:29

嚦 嚦 ，你看一下，直接調(diào)整對(duì)應(yīng)兩科目