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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 20:12

您好,滯納金在19年,需要調(diào)增。

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-05-26 20:19

老師您好,我入的是營(yíng)業(yè)外支應(yīng)該在企業(yè)所得稅年報(bào)里怎么做調(diào)增入理呢

路老師 解答

2020-05-26 20:24

在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,專(zhuān)門(mén)有滯納金和罰款,賬載金額是賬上的數(shù)據(jù),稅收金額是0

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-05-26 20:58

老師,這張表里面職工薪酬欄里面的工資是不需要做納稅調(diào)整的,是應(yīng)該在賬載金額里寫(xiě)(即帳面金額),稅收金額也是填寫(xiě)帳面金額嗎?調(diào)增和調(diào)減是0不需要調(diào)整

路老師 解答

2020-05-26 21:04

是的,如果工資平時(shí)正常發(fā)放,賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額都是一樣的

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-05-26 22:00

老師,廠家返回的還扻折讓?zhuān)抑苯記_減的管理費(fèi)用,在填寫(xiě)年報(bào)時(shí)還用在調(diào)出嗎

路老師 解答

2020-05-26 22:02

這個(gè)不需要調(diào)出來(lái)。

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-05-26 22:07

老師,年報(bào)中調(diào)出的滯納金,應(yīng)?交的稅扻改怎么做分錄呢

路老師 解答

2020-05-26 22:10

19年沒(méi)有提所得稅是嗎?如果做在20年
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
交稅時(shí)
借:應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-05-26 22:29

年報(bào)中調(diào)增的滯納金及罰扻,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
交稅時(shí)
借:應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

路老師 解答

2020-05-26 22:31

上面這個(gè)分錄是調(diào)增的滯納金和罰款導(dǎo)致多交的所得稅的分錄
不是調(diào)增滯納金和罰款的分錄

紫蘇水袖 追問(wèn)

2020-05-26 22:48

老師滯納金及罰扻調(diào)增后應(yīng)該在?交的稅扻,怎么做分錄呢

路老師 解答

2020-05-26 22:53

如果沒(méi)有在19年計(jì)提所得稅
就在20年做以下分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交所得稅
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
交稅時(shí)
借:應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款

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