lowkey 追問(wèn)

2020-05-27 09:52

那這樣的話2020年的增值稅報(bào)表會(huì)跟企業(yè)所得稅的報(bào)表收入會(huì)不一致，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 09:54

你好  是的 是沒(méi)有問(wèn)題的。

lowkey 追問(wèn)

2020-05-27 09:58

好的，謝謝，是這樣的，因?yàn)?019年這筆收入我也做了計(jì)提費(fèi)用，也沒(méi)有費(fèi)用票進(jìn)來(lái)了，那這筆做調(diào)增嗎？然后我當(dāng)初的分錄是做了，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票了，這筆對(duì)應(yīng)的收入也紅沖了，這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:17

你好 費(fèi)用也紅沖，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替。

lowkey 追問(wèn)

2020-05-27 10:18

好的，那匯算清繳是不是也得把這筆費(fèi)用做調(diào)增呢？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:19

你好 是的 需要調(diào)增的。

lowkey 追問(wèn)

2020-05-27 10:19

好的，謝謝，社保的滯納金要做調(diào)增嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:21

你好 是的  需要做調(diào)增的。

lowkey 追問(wèn)

2020-05-27 10:21

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 10:24

不客氣  住工作順利哦！