花開向日葵???? 追問(wèn)

2020-05-27 10:31

那我要是填年報(bào)的時(shí)候我也只有這些收入，沒(méi)有成本費(fèi)用，那我企業(yè)所得稅匯算清繳就多了

鄒老師 解答

2020-05-27 10:36

你好，有收入，那就應(yīng)當(dāng)有成本才是的
需要做到成本與收入匹配的

花開向日葵???? 追問(wèn)

2020-05-27 10:39

因?yàn)檫@家公司屬于信息服務(wù)業(yè)，所以它們沒(méi)有產(chǎn)生成本，只開了幾張銷項(xiàng)，也沒(méi)要費(fèi)用票據(jù)這些。所以剛剛發(fā)給您的那張圖申報(bào)季報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有看他們填成本

花開向日葵???? 追問(wèn)

2020-05-27 10:40

這種情況我該怎么操作比較好，

鄒老師 解答

2020-05-27 10:45

你好，信息服務(wù)業(yè)需要把 從事信息服務(wù)人員工資計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
需要做到成本與收入匹配才是的
有收入，沒(méi)有成本，這樣的報(bào)表一看就是有問(wèn)題的

花開向日葵???? 追問(wèn)

2020-05-27 10:48

現(xiàn)在問(wèn)題就是之前他們填的報(bào)表就是有問(wèn)題的，成本沒(méi)有做進(jìn)去，那我現(xiàn)在填寫年報(bào)的時(shí)候該怎么操作了

鄒老師 解答

2020-05-27 10:58

你好，需要做相應(yīng)憑證的調(diào)整，做之前申報(bào)表的更正，然后按調(diào)整之后的成本做匯算清繳成本的填寫

花開向日葵???? 追問(wèn)

2020-05-27 11:00

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-27 11:06

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝