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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-27 13:30

您好，投資收益分形成原因，若暫時性差異，和處置股權(quán)資產(chǎn)（稅法收益非負(fù)），在A105030填寫，若處置形成稅法損失，在A105090填寫，分紅在A107011填寫。

不過不改名 追問

2020-05-27 13:30

老師 投資基金的

不過不改名 追問

2020-05-27 13:31

基金屬于短期投資吧

小林老師 解答

2020-05-27 13:35

您好，您的投資收益若是收到對方分紅，在A105030填寫。

不過不改名 追問

2020-05-27 13:51

老師我們是在銀行買了7600萬基金 回本5000萬 還剩2600萬 19年投資收益78888.89元 我填寫A105030表時是吧投資收益金額78888.89填在持有收益下第一列賬在金額和第二列稅收金額填寫78888.89一樣的數(shù)嗎

小林老師 解答

2020-05-27 13:55

您好，您的理解沒問題，而且您的投資收益也沒有稅會差異。但是您的投資收益若能區(qū)分持有投資收益和處置投資收益（回本部分），則將持有部分填寫在1列和2列，處置部分按相關(guān)數(shù)據(jù)填寫在處置相關(guān)列次（4至7列）。

不過不改名 追問

2020-05-27 13:59

老師 比如我回本5000萬的收益是50000元 那我在持有收益那下邊寫28888.89 第4 5列填寫50000元 6 7列填寫本金5000萬元嗎

小林老師 解答

2020-05-27 14:08

您好，按您說的，第1列和第2列填28888.89元，4、5列填寫5005萬元，6、7列填寫5000萬元。

不過不改名 追問

2020-05-27 14:12

老師那一開始投資7600萬 跟剩下未收回的2600萬在表里不需要體現(xiàn)嗎

小林老師 解答

2020-05-27 16:11

您好，是的，剩下的屬于持有的部分，未處置不填寫。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個不用調(diào)增調(diào)減的
2023-05-12 13:34:45
你好，因為只是賬面，不是實際的
2017-04-24 15:34:06
您好，投資收益分形成原因，若暫時性差異，和處置股權(quán)資產(chǎn)（稅法收益非負(fù)），在A105030填寫，若處置形成稅法損失，在A105090填寫，分紅在A107011填寫。
2020-05-27 13:30:27
對被投資企業(yè)的股權(quán)投資比例10%，不涉及權(quán)益法核算，被投資企業(yè)虧損，投資方不涉及投資收益核算，匯算清繳不涉及調(diào)整
2019-05-31 16:51:44
那個投資收益怎么了/
2019-08-09 08:54:44
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