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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-05-27 14:00

你好！匯算清繳前未取得發(fā)票，要做調(diào)整的

天涯海角 追問

2020-05-27 14:01

那后期發(fā)票到了，怎么處理呢？謝謝

QQ老師 解答

2020-05-27 14:09

你好，原分錄沖回再按發(fā)票做藍(lán)字就可以。

天涯海角 追問

2020-05-27 14:16

那我調(diào)增的稅，怎么辦？

QQ老師 解答

2020-05-27 14:24

你好，為什么調(diào)整增值稅沒有取得發(fā)票是不可以抵扣的

天涯海角 追問

2020-05-27 14:30

不是增值稅的抵扣稅，是我暫估的原材料，不是調(diào)增繳納所得稅了嘛。票到了，我多繳的所得稅怎么辦？

QQ老師 解答

2020-05-27 14:34

你好，按規(guī)定費(fèi)用成本類發(fā)票是不可以跨年度使用的，匯算清繳是可以稅前抵扣的最后期限超過以后就不可以了。

天涯海角 追問

2020-05-27 14:40

好的 ，謝謝 老師。

QQ老師 解答

2020-05-27 14:49

不客氣歡迎下次提問

天涯海角 追問

2020-05-27 14:54

我剛咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)，他說可以帶相關(guān)資料去稅局變更匯算清繳數(shù)據(jù)，稅款可以退回。

QQ老師 解答

2020-05-27 15:10

你好！這是政策但是實(shí)際稅務(wù)局很少退稅的，一般會涉及到查賬。

天涯海角 追問

2020-05-27 15:11

好的，謝謝你。

QQ老師 解答

2020-05-27 15:12

不客氣歡迎下次提問

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相關(guān)問題討論
你好！匯算清繳前未取得發(fā)票，要做調(diào)整的
2020-05-27 14:00:26
按照調(diào)整之后的成本計(jì)入營業(yè)成本里面 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-14 11:11:42
你好 你需要沖暫估了 。 既然不能來 那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2019-12-23 14:52:48
你好， 最好調(diào)整一下
2020-05-21 15:02:32
原材料暫估材料多計(jì)提
2015-12-24 09:13:18
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