小小酥 追問

2020-05-27 16:00

多報了就是勞務(wù)公司代發(fā)農(nóng)民工工資申報個稅了，沒走應(yīng)付職工薪酬科目直接進成本了

郭老師 解答

2020-05-27 16:03

你們申報的是勞務(wù)派遣是嗎？這個沒有關(guān)系

小小酥 追問

2020-05-27 16:10

我們是建筑勞務(wù)分包公司沒有勞務(wù)派遣的資質(zhì)啊，有項目的話就發(fā)農(nóng)民工工資上申報個稅做成本，那這個表我該怎么取數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2020-05-27 16:15

你計提的工資是多少？支付出去是多少？

小小酥 追問

2020-05-27 16:17

計提是276450元    支付出去是254500元      申報個稅的1900790元

郭老師 解答

2020-05-27 16:20

你記提的沒有全部支付出去嗎？

小小酥 追問

2020-05-27 16:24

沒有出去啊，最后一筆計提12月份的管理人員工資 ， 1月份才實際發(fā)出。

郭老師 解答

2020-05-27 16:25

只要匯算清交之前發(fā)下去，就算是支付出去。

小小酥 追問

2020-05-27 16:33

那這樣的話算是發(fā)出去了，那現(xiàn)在我該填哪個數(shù)呢？如果填計提的那個數(shù)了，那跟個稅系統(tǒng)上的那個數(shù)不符了，有影響嗎？

郭老師 解答

2020-05-27 16:35

稅收金額和你實際金額，賬載金額填寫一樣的。

小小酥 追問

2020-05-27 16:40

老師，你還沒告訴我到底是填哪個數(shù)啊，是填個稅系統(tǒng)上那個數(shù)呢，還是填賬本上那個數(shù)?。?/p>

郭老師 解答

2020-05-27 16:42

276450填寫這個賬載金額實際金額稅收金額都是。

小小酥 追問

2020-05-27 16:53

填了這個數(shù)和個稅申報系統(tǒng)上那個數(shù)不一樣，后期沒有影響嗎？

郭老師 解答

2020-05-27 16:56

個稅申報的少，你應(yīng)該去修改自然人稅收管理系統(tǒng)。

小小酥 追問

2020-05-27 17:03

老師你看清楚我申報個稅的那個數(shù)了嗎？是1900790啊比計提的276450還多

郭老師 解答

2020-05-27 17:06

多申報了你也可以去修改。