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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-27 17:14

你去看下是不是有管理費用 做貸方了,結轉損益這個除外

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-27 17:16

有一個系統(tǒng)維護費480做了借方后,抵減又做了貸方,就相差這個數(shù)字

maize老師 解答

2020-05-27 17:20

這個做借方負數(shù)去,不能做貸方

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-27 17:21

這個是19年的,直接改憑證會不會有影響?

maize老師 解答

2020-05-27 17:28

會影響本年累計數(shù),別的不會

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相關問題討論
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好,一般情況下是不等的,應該是科目余額表中的管理費用借方累計發(fā)生額,等于利潤表中管理費用的累計數(shù)。
2017-05-02 18:14:00
你好,月底都結轉到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好;你看看是否有明細對不上; 看管理費用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好,利潤表的管理費用發(fā)生額與科目余額表的發(fā)生額不相等? 有發(fā)生管理費用負數(shù)分錄?
2019-05-30 08:24:52
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