春天的花兒 追問

2020-05-28 09:40

老師，我們上年申報(bào)的有預(yù)繳的稅款，到最后一季度做的有虧損，這樣匯繳牽扯到退稅，現(xiàn)在又不想退稅，我可以直接在納稅調(diào)整“其他”行直接填調(diào)增金額嗎？這樣納稅調(diào)整后所得是正的就不要退稅了。這樣賬上利潤是負(fù)的，賬上仍然已有預(yù)繳的所得稅可以嗎？

QQ老師 解答

2020-05-28 09:56

你好！可以的，調(diào)整產(chǎn)生利潤就可以

春天的花兒 追問

2020-05-28 10:36

賬上是負(fù)的，已預(yù)繳的所得稅一直保留可以吧？這樣賬可合理呢？

QQ老師 解答

2020-05-28 10:37

你好！負(fù)數(shù)是申請退稅的，一般稅務(wù)局會要求調(diào)賬

春天的花兒 追問

2020-05-28 11:58

賬是負(fù)的，我匯繳調(diào)增這樣不產(chǎn)生退稅，稅局還會要求調(diào)賬嗎？

QQ老師 解答

2020-05-28 12:36

你好！匯算清繳調(diào)了就可以

春天的花兒 追問

2020-05-28 13:40

老師，我再跟您確認(rèn)一下，就是賬是負(fù)的不改，賬上存在多交的所得稅，匯繳調(diào)增不產(chǎn)生退稅，這樣稅局就不會讓調(diào)賬了，對吧？如果不調(diào)增產(chǎn)生退稅，申請退稅，稅局一般就會要求調(diào)賬或查賬，是嗎？

QQ老師 解答

2020-05-28 13:41

你好，因?yàn)槭嵌悏K差異造成的調(diào)表不調(diào)賬就可以。

春天的花兒 追問

2020-05-28 15:23

其實(shí)就是不想產(chǎn)生退稅，純粹為了調(diào)增填的數(shù)據(jù)，這樣調(diào)整方法也是可以的吧？

QQ老師 解答

2020-05-28 15:55

你好！是的，就是人為調(diào)表