紫韻清風 追問

2020-05-28 08:32

瞎說，原值3萬，凈值也是3萬！

老江老師 解答

2020-05-28 08:37

但是，你這是累計折舊明細表呀，他的余額就是累計折舊！

紫韻清風 追問

2020-05-28 08:41

計提表上的，本年合計數(shù)，和累計折舊明細表的余額不符，我申報時應該取哪個數(shù)？

老江老師 解答

2020-05-28 08:47

這個~~
差了多少？
固定資產(chǎn)折舊表上的數(shù)，與資產(chǎn)負債表上的應該是一致的
你按折舊表填，差異調(diào)平

紫韻清風 追問

2020-05-28 08:55

你看他這兩個數(shù)據(jù)，下面一行是累計折舊明細表上的數(shù)據(jù)

老江老師 解答

2020-05-28 08:57

資產(chǎn)負債表上的數(shù)呢，原值 多少，累計折舊多少？

紫韻清風 追問

2020-05-28 08:59

原值也不對，完全對不上的節(jié)奏

老江老師 解答

2020-05-28 09:04

第一列是期末還是期初？

紫韻清風 追問

2020-05-28 09:09

期末。在這個資產(chǎn)負債表的三個數(shù)據(jù)當中，他只要累計折舊，那個金額是和累計折舊明細的余額是一樣的。

老江老師 解答

2020-05-28 09:12

原值差了七千多，折舊差了約2萬
按明細填，然后，找一行，把金額調(diào)成與負債表一致
（這個，平時不核對嗎）

紫韻清風 追問

2020-05-28 09:40

這樣對了嗎？這個賬是前會計做的

老江老師 解答

2020-05-28 11:06

原值和累計折舊與報表核對一下
（申報后，去找找原因，把他調(diào)平吧）

紫韻清風 追問

2020-05-28 11:09

老師，無形資產(chǎn)填在那張表？哪一行？哪一列？

老江老師 解答

2020-05-28 11:26

固定資產(chǎn)表的下面，就是無形資產(chǎn)

紫韻清風 追問

2020-05-28 15:55

是填在哪個里？

老江老師 解答

2020-05-28 16:02

一二三四五八列都要填呀