會計小白 追問

2020-05-28 11:05

我新接手一家公司，19年10月成立的，2020年1月申報19年第四季度表數(shù)據(jù)是圖片這樣的，樂老師，拿我申報資產(chǎn)負債表的時候把數(shù)據(jù)抄上就行嗎？

meizi老師 解答

2020-05-28 11:12

嗯是的 看你們利潤表和負債表數(shù)據(jù)寫就行了

會計小白 追問

2020-05-28 11:13

您幫忙看下，表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系一致嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 11:19

你好   你年報的負債表 根據(jù) 12月末的負債表數(shù)據(jù)來報 。 利潤表根據(jù)你19.1-12月本年累計來寫的   不是單純的看4季度的 。 你是填寫年報 是不

會計小白 追問

2020-05-28 11:24

是的，樂老師。你看表里的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負債表中未分配利潤392.8，但是我利潤表利潤總額174.19

meizi老師 解答

2020-05-28 11:30

你好     資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)  滿足這個勾稽就行

會計小白 追問

2020-05-28 11:34

老師您幫忙看下滿足嗎  如果不滿足怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2020-05-28 11:45

你好 你自己看利潤表和負債表的未分配利潤和凈利潤 加下

會計小白 追問

2020-05-28 11:50

未分配利潤”科目期末數(shù) 430.75-未分配利潤”科目期初數(shù)0不等于  利潤表“凈利潤”111.38

meizi老師 解答

2020-05-28 12:16

不等于 你去看看 你們是不是有損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)或者是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整這個科目導(dǎo)致的

會計小白 追問

2020-05-28 13:27

沒有賬，所以我不知道。樂老師，能針對我這個數(shù)據(jù)告訴我我該怎么調(diào)嗎

meizi老師 解答

2020-05-28 13:30

你好這個不能直接調(diào)整的 。 你要找到差異原因才行的      你沒賬 你數(shù)據(jù)怎么來的 猜的嗎？

會計小白 追問

2020-05-28 13:46

我不知道之前怎么報的，所以我才咨詢的

meizi老師 解答

2020-05-28 13:48

你好 不是  你需要去看你賬上的數(shù)據(jù)來 。  因為我們是不知道你賬上怎么處理的。 所以 給你說怎么來處理 。具體現(xiàn)在不平肯定是有原因。 你要查原因才行。 不能直接調(diào)整的

會計小白 追問

2020-05-29 09:56

老師，沒有賬，所以前任會計報的這個表我不會看了

meizi老師 解答

2020-05-29 09:59

你好  那對方?jīng)]有給你們明細賬嗎   主要是你直接說改的話  也不合理的