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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-05-28 15:15

你好，這兩聯(lián)你不給對方嗎？

空 追問

2020-05-28 15:18

三月份發(fā)生的到現(xiàn)在了當(dāng)時我們開了票就做了帳了，但對方?jīng)]付款票也沒拿直到現(xiàn)在

小云老師 解答

2020-05-28 15:20

正常是要給對方的，如果不給你可以貼后面

空 追問

2020-05-28 15:25

如果按正常走法，發(fā)票已經(jīng)給對方了，現(xiàn)在要紅沖，帳上也做了沖減，他們不把發(fā)票寄回來給我們嗎？？

小云老師 解答

2020-05-28 15:30

原本正確的發(fā)票嗎？可以不用

空 追問

2020-05-28 15:36

就是正常走法，比方發(fā)票對方已經(jīng)收了，我這邊做了紅沖，對方不把票給寄回來嗎？記得以前好像作廢的發(fā)票都是要寄回來的（紅沖和作廢不是一個意思嗎?不講普票）？

小云老師 解答

2020-05-28 15:37

不用啊，你收回的話對方拿什么作為原始憑證呢

空 追問

2020-05-28 15:41

記得以前有講作廢的發(fā)票要收回是什么情況？

小云老師 解答

2020-05-28 15:57

作廢是作廢的，作廢了你馬上又要開新的給對方，沒跨月對方不用做兩次賬

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好，和正數(shù)發(fā)票一樣，把金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好：分錄為 借：原材料 5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅0.65 貸：應(yīng)付賬款 5.65 借：應(yīng)收賬款 113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借：管理費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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