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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-28 16:29

您好，1《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第1列，與應(yīng)付職工薪酬貸方金額一致。2《納稅調(diào)整項目明細表》僅填寫賬載金額即可，稅收金額是賬載金額的60%與（營業(yè)收入+視同銷售收入）*0.5%孰低。調(diào)整金額=賬載金額-稅收金額。3《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》是稅法口徑金額，與財務(wù)報表沒有必然聯(lián)系。

沁沁 追問

2020-05-29 10:48

老師，稅法口徑的金額，具體是怎么來的，或者怎么計算的，可仔細再講下嗎？謝謝

小林老師 解答

2020-05-29 10:50

您好，業(yè)務(wù)招待費稅收金額是賬載金額的60%與（營業(yè)收入+視同銷售收入）*0.5%孰低的金額。這個是通過系統(tǒng)計算的。無需人工計算，但原理是上述規(guī)定。

沁沁 追問

2020-05-29 11:26

嗯，業(yè)務(wù)招待費這個問題老師我已經(jīng)明白。請問第三個：《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》是稅法口徑金額，與財務(wù)報表沒有必然聯(lián)系。
這個“稅法扣緊金額”是怎么計算或者怎么得來的？

小林老師 解答

2020-05-29 11:30

您好，不好意思，我理解錯了。比如您計提資產(chǎn)減值，會計未分配利潤（凈利潤）減少，但稅法不確認損失，進行納稅調(diào)整增加，所以形成稅會差異。您看我說的能夠幫助您理解不。

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填調(diào)整后的所得額
2017-03-07 14:58:47
你好，就是經(jīng)過調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額
2017-03-17 10:10:01
您好，1《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第1列，與應(yīng)付職工薪酬貸方金額一致。2《納稅調(diào)整項目明細表》僅填寫賬載金額即可，稅收金額是賬載金額的60%與（營業(yè)收入%2B視同銷售收入）*0.5%孰低。調(diào)整金額=賬載金額-稅收金額。3《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》是稅法口徑金額，與財務(wù)報表沒有必然聯(lián)系。
2020-05-28 16:29:38
你好，同學。 是的，直接按0處理就是了的 你都不用勾選這表不填寫
2020-05-12 15:40:22
你好，是納稅調(diào)整之后的金額
2018-04-24 16:42:13
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