372402702 追問(wèn)

2020-05-28 16:57

情況是這樣的，我都作為購(gòu)買方發(fā)生了退貨然后由我們申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表，讓供貨方給我們開(kāi)紅字發(fā)票，但是現(xiàn)在是我在申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表的原正數(shù)發(fā)票尚未認(rèn)證，而且在系統(tǒng)里找不到原來(lái)的正數(shù)發(fā)票了，不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣了。怎么辦？

鄒老師 解答

2020-05-28 16:58

你好，是什么原因?qū)е略谙到y(tǒng)找不到原來(lái)的正數(shù)發(fā)票信息呢？

372402702 追問(wèn)

2020-05-28 16:59

就是因?yàn)檫@張發(fā)票在未認(rèn)證未抵扣的狀態(tài)下我們發(fā)生了退貨，然后申請(qǐng)了紅字發(fā)票申請(qǐng)表，然后查詢這張發(fā)票的狀態(tài)顯示已紅沖

鄒老師 解答

2020-05-28 17:00

你好，那就不需要把之前的正數(shù)發(fā)票認(rèn)證，一正一負(fù)剛好抵消了

372402702 追問(wèn)

2020-05-28 17:02

比如我們收到的這張發(fā)票金額是10000元，但是其中發(fā)生退貨只有2000元，只申請(qǐng)了2000元的紅字發(fā)票申請(qǐng)表？并沒(méi)有全部退貨，
這樣剩下的8000我們豈不是也不能抵扣了嗎？

鄒老師 解答

2020-05-28 17:05

你好，發(fā)生退貨的情況下，是把之前正數(shù)發(fā)票1萬(wàn)全部紅沖，然后按8000再開(kāi)具一張正數(shù)發(fā)票，這樣開(kāi)具的8000正數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以正常抵扣了

372402702 追問(wèn)

2020-05-28 17:08

但是我收到的紅字發(fā)票不是之前的全部金額而是我們申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表上的金額,

鄒老師 解答

2020-05-28 17:10

你好，正常的操作是：發(fā)生退貨的情況下，是把之前正數(shù)發(fā)票1萬(wàn)全部紅沖，然后按8000再開(kāi)具一張正數(shù)發(fā)票，這樣開(kāi)具的8000正數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以正常抵扣了

372402702 追問(wèn)

2020-05-28 17:16

老師，那在申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)會(huì)讓選擇已抵扣或未抵扣，那是不是不管這張發(fā)票的狀態(tài)是否已經(jīng)抵扣，都選已抵扣呢？比如5.28號(hào)申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表，但是正常發(fā)票尚未抵扣，也依然選擇已抵扣嗎？

鄒老師 解答

2020-05-28 17:20

你好，沒(méi)有抵扣就選擇未抵扣的