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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 16:53

你好,我們申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過了之后開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就是了
正常的未認(rèn)證的專用發(fā)票可以正常認(rèn)證抵扣的

372402702 追問

2020-05-28 16:57

情況是這樣的,我都作為購(gòu)買方發(fā)生了退貨然后由我們申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表,讓供貨方給我們開紅字發(fā)票,但是現(xiàn)在是我在申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)表的原正數(shù)發(fā)票尚未認(rèn)證,而且在系統(tǒng)里找不到原來(lái)的正數(shù)發(fā)票了,不能進(jìn)行認(rèn)證抵扣了。怎么辦?

鄒老師 解答

2020-05-28 16:58

你好,是什么原因?qū)е略谙到y(tǒng)找不到原來(lái)的正數(shù)發(fā)票信息呢?

372402702 追問

2020-05-28 16:59

就是因?yàn)檫@張發(fā)票在未認(rèn)證未抵扣的狀態(tài)下我們發(fā)生了退貨,然后申請(qǐng)了紅字發(fā)票申請(qǐng)表,然后查詢這張發(fā)票的狀態(tài)顯示已紅沖

鄒老師 解答

2020-05-28 17:00

你好,那就不需要把之前的正數(shù)發(fā)票認(rèn)證,一正一負(fù)剛好抵消了

372402702 追問

2020-05-28 17:02

比如我們收到的這張發(fā)票金額是10000元,但是其中發(fā)生退貨只有2000元,只申請(qǐng)了2000元的紅字發(fā)票申請(qǐng)表?并沒有全部退貨,
這樣剩下的8000我們豈不是也不能抵扣了嗎?

鄒老師 解答

2020-05-28 17:05

你好,發(fā)生退貨的情況下,是把之前正數(shù)發(fā)票1萬(wàn)全部紅沖,然后按8000再開具一張正數(shù)發(fā)票,這樣開具的8000正數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以正常抵扣了

372402702 追問

2020-05-28 17:08

但是我收到的紅字發(fā)票不是之前的全部金額而是我們申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表上的金額,

鄒老師 解答

2020-05-28 17:10

你好,正常的操作是:發(fā)生退貨的情況下,是把之前正數(shù)發(fā)票1萬(wàn)全部紅沖,然后按8000再開具一張正數(shù)發(fā)票,這樣開具的8000正數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以正常抵扣了

372402702 追問

2020-05-28 17:16

老師,那在申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表時(shí)會(huì)讓選擇已抵扣或未抵扣,那是不是不管這張發(fā)票的狀態(tài)是否已經(jīng)抵扣,都選已抵扣呢?比如5.28號(hào)申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,但是正常發(fā)票尚未抵扣,也依然選擇已抵扣嗎?

鄒老師 解答

2020-05-28 17:20

你好,沒有抵扣就選擇未抵扣的

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您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2021-03-09 17:31:16
對(duì)方已經(jīng)開了紅字信息,不用寄回原票,你們要把紅字發(fā)票寄給對(duì)方?jīng)_賬
2023-05-12 10:04:41
您不用重開紅字信息表的,只要收到對(duì)方開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
同學(xué)你好 紅字發(fā)票不需要給購(gòu)買方的 原來(lái)的發(fā)票購(gòu)買方可以寄回也可以留下
2023-05-12 10:13:56
你好,哪邊申請(qǐng)都可以的,一般購(gòu)買方申請(qǐng)就行
2024-07-11 14:06:12
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